江油市枫顺乡人民政府2018年部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况 （一）机构组成。江油市枫顺乡人民政府下设2个办公室：党政办（挂财政所）、经济发展办；设2个中心：农业服务中心、社会事务服务中心。辖区5个村，22个组，1个乡镇社区。 (二）机构职能。主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 （三）人员概况。截止2017年底，机关在职人员17人，其中：行政编制12人（1人8月招录、1人11月招录），行政工勤1人（年底士官专业安置，全额事业管理人员1人（8月招录），事业技术人员1人，全额事业工勤2人，行政退休3人，事业退休1人。长赡人员2人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。2017年枫顺乡人民政府本年收入合计566.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入559.92万元；利息收入2.72万元；上年结转3.9万元。 （二）部门财政资金支出情况。2017年一般公共预算财政拨款支出535.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出246.27万元；教育支出1.18万元，占0.22%；文化体育与传媒支出0.6万元；社会保障和就业支出80.2万元；医疗卫生支出6.23万元；城乡社区支出12.72万元，占2.38%；农林水支出138.72万；商品服务业等支出50万元。结转27.9万元。 三、部门财政支出管理情况 （一）预决算编制情况。我乡严格按照部门预算和决算编制通知和有关要求，按质按量完成了预决算编制工作。专项预算提前进行细化，绩效目标填报及年末结余结转都严格按照江油市财政局的要求认真完成，以保障机关正常运行。 （二）执行管理情况。我乡2017年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。 （三）支出绩效情况。 1.部门支出绩效。 （1）行政运转保障。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及其他相关党政工作。基本支出，主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，主要用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 （2）机关厉行节约。我乡无因公出国（境）费用的情况，2017年我乡共发生三公经费4.97万元，比上年支出减少29.4%。下降的主要原因是认真执行中央八项规定，勤俭节约,控制接待范围，降低接待标准。其中：公务接待费1.98万元，比上年减少51.11%；公务用车费用2.99万元，与上年持平。 （3）机关节能降耗。严格控制水、电、气、燃油费用支出，比上年支出减少。2017年电费2.02万元。 2.专项预算项目（待批复项目）支出绩效。 （1）资金绩效分配情况。按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，我乡项目资金都是严格执行专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。 （2）项目资金管理情况。预算项目资金都是按照预算执行，实行专款专用。 （3）绩效目标完成情况。枫顺乡2017年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益，圆满的完成了各项任务。 （四）财务管理情况。我乡按照财经法规要求开展财务管理工作，制定财务管理规则，严格执行财经纪律，从财务活动的各个环节抓起，严肃财经纪律，落实监管责任，确保资金安全。认真执行财务会计制度规定，做好各类会计核算工作，加强机关事业单位财务收支管理建立预算管理、资金管理、票据管理、资产管理、档案管理、机关财务等各种管理和监管制度，严格执行政府采购制度。 （五）绩效管理工作开展情况。根据部门支出绩效评价指标体系，我单位积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。2017年我乡在江油市财政局的指导下，通过乡财政所财务人员的努力工作，认真加强财务管理工作，及时完成年度预决算编制，在编制预决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，2017年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，在编报部门决算时也难免出现一些问题，需要在今后工作中进一步提高。 （二）存在问题。 1、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。 2、预算按时间进度执行有待进一点加强，特别是项目支出方面。 （三）改进建议。 1、预算按时间进度执行需形成制度，严格执行，以杜绝年终时集中用钱的现象。 2、由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门预决算过程中也难免有些不尽准确，需要在今后工作中进一步提高。 江油市枫顺乡人民政府 2018年10月13日