江油市六合乡人民政府2018年部门预算编制的说明年部门预算编制说明

一、基本情况

           （一）机构设置和主要职责江油市六合乡人民政府是行政单位，主要负责社会管理与公共服务等工作，内设2个办公室，包括：党政办公室和经济发展办公室，下设2个事业单位，包括：农业服务中心和社会事务服务中心。
           （二）人员情况
          江油市六合乡人民政府共有编制18名，实有在职人员18人。其中：行政编制12名，实有12人；事业编制5名，实有5人；行政工勤编制1名，实有1人。
           二、财政拨款收支预算情况
          2018年财政拨款收入404.46万元。
           2018年财政拨款支出404.46万元，主要用于保障各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担六合乡各项社会事业发展等相关工作。
           基本支出364.46万元，是用于保障六合乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出137.25万元，日常公用支出56.81万元，对个人和家庭的补助支出170.4万元。
           项目支出40万元，是用于保障六合乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
             2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
            （一）一般公共服务支出169.07万元，主要用于：职工工资、目标考核奖励、乡镇补贴及公车改革补贴，便民服务中心运行维护，党建，平安创建、信访维稳，纪检监察等专项工作方面。
            一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2万元，主要用于：人大及人大代表工作站工作经费。
            一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：112.20万元，用于职工工资等政府日常运行。
            一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：33万元，用于便民服务中心运行维护，党建，平安创建、信访维稳等各项项目运行。
            一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2万元，主要用于：纪检监察工作经费。
            一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：19.16万元，主要用于：党委及相关机构事务运行。
             一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出0.71万元，主要用于机关工人员奖励性绩效工资。
           (二）教育支出：1.37万元，主要用于：职工进修和培训。
              教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：1.37万元，主要用于：职工进修和培训。
         （三）社会保障和就业支出47.27万元，主要用于：退休人员慰问，死亡抚恤，在乡复员、退伍军人生活补助，农村籍退役士兵老年生活补助，农村五保供养，农村定救等方面。
            社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：1.60万元，主要用于：退休人员慰问。
           社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：19.06万元，主要用于养老保险和医疗保险等。
          社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：3.73万元，用于烈属生活补助。
          社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：5.72万元，主要用于复员、退伍军人生活补助。
          社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：4.2万元，主要用于：农村退役士兵生活补助。
            社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：12.48万元，主要用于五保对象生活补助。
             社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：0.48万元，主要用于农村定救。
            （四）医疗卫生支出6.71万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。
            医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:5.15万元，主要用于公务人员医疗保险。
           医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：1.56万元，主要用于事业人员医疗保险。
          （五）城乡社区事务支出15.72万元，主要用于：硫铁社区三职干部生活补助及社区办公经费及城乡环境综合治理等方面。
            城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：12.72万元，主要用于硫铁社区干部工资及办公费用。
            城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：3万元，主要用于城乡环境综合治理专项经费。
            （六）农林水事务支出153.38万元，主要用于：事业单位人员工资、绩效、养老保险等，三资管理中心人员及办公费，退养三职、四职生活补助，解决被乡镇清退的机关事业单位临时人员定额补助，村办公经费及村、组干工资，护林员工资等方面。
            农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：32.67万元，主要用于事业人员工资及各项办公经费等。
            农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2.12，主要用于三资中心人员工资及办公经费。
           农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：9万元，主要用于护林员补助。
           农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：109.99万元，主要用于村级补助支出。
            （六）住房保障支出10.94万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
             住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：10.94万元，主要用于缴纳职工住房公积金。、当年财政拨款规模变化情况
           2018年财政拨款404.46万元，比2017年预算数增加18.53万元。主要是人员增加。
            四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
            2018年“三公”经费财政拨款预算数13.51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.68万元，公务用车购置及运行维护费3.83万元。
           （一）无因公出国（境）经费预算。
           （二）公务接待费较2017年预算下降8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。
           2018年公务接待费计划用于执行公务、各级部门党政领导和工作人员来我乡的公务活动视察、指导、检查、调查、联系工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
           （三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降5%。主要原因是公车改革，减少公务用车使用。
           2018年安排公务用车运行维护费3.83万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。
          五、其他重要事项的情况说明
         （一）机关运行经费
         2018年，机关运行经费财政拨款预算为56.81万元，比2017年预算增加1.51万元，增长2%。
        （二）政府采购情况说明
         2018年，无政府采购预算。
        （三）绩效目标设置情况
         2018年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。
        （四）国有资产占有使用情况
         截至2017年底，江油市六合乡机关所属各预算单位固定资产总额366.26万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。
          六、名词解释
         1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
         2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
        3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出. 
        4.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位及机构的基本支出。 
         5.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位及机构未单独设置项级科目的其他项目支出。
           6.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
          7.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位及机构的基本支出。
          8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位及机构未单独设置项级科目的其他项目支出。
           9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。
          10社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
          11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于归口管理的行政事业单位离退休方面的支出。
          12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于归口管理的行政事业单位离退休方面的支出。
         13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。  
         14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费的支出。
         15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按照规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
        16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》四是前入伍、年龄在60岁以上、韦乡收到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
       17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
      18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
       19.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
        20.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。
        21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于其他城乡社区事务管理事务方面的支出。
        22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于其他城乡社区公共设施方面的支出。
        23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运预处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
        24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
       25.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于其他农业方面的支出。
       26.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指用于其他林业方面的支出。
       27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
       28.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
       29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       31.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
      32.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       33、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       34、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。