江油市铜星乡2016年部门决算编制说明

　　江油市铜星乡2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能。

　　江油市铜星乡人民政府是（行政或事业）单位，主要负责行政管理、社会事务服务、社会事业和经济发展工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　2016年，固定资产投资1400万元，完成目标任务140%；项目包装2个，完成目标任务100%；招商引资1200万元，完成目标任务170%；道路建设3公里，完成目标任务100%；新增种植养殖业大户14户，完成目标任务233 %；新引进农业综合开发项目1个，完成目标任务100%；农村劳动力转移6015人，完成目标任务100%；农民人均纯收入13077元，增长12%；全年无安全生产事故发生。

　　1、农业发展质效稳步提升

　　蛋鸽、绿壳蛋鸡、雷竹、跑山鸡、清水鱼、优质母牛“六大特色产业”加快发展。白羽飞歌、侨爱蛋鸽等养殖基地蛋鸽养殖达到1万余对。打鼓台和雷竹林等绿色蛋鸡、跑山鸡养殖基地扩展至500余亩，出产量达10万余只。五佛村钓鱼基地鱼塘面积达到500余亩。优质水稻和高产油菜“两个万亩示范区”，优质粮油种植面积达到2.5万亩，实现大小春作物总产量1.14余万吨，年产值达到3300余万元。

　　2、基础设施建设全面提速

　　深入推进农田水利建设，完成总投资714万元的小农水项目，新建、整治渠道13.26公里，整治堰塘35座，新建拦河堰2处，新建蓄水池8口，新建、整治水泵站5处。完成投资248万元的退耕还林基本口粮田项目，集中整治排灌沟渠4551米及渠系附属设施14处、山坪塘1座。推进投资69万元的2015年度水资源建设项目建设，整治渠道3.86公里及渠系建筑物43处。开展幸福美丽新村建设，完成五佛、福长、兴旺等环线“三化”工程，安装路灯131个，整治道路2840米，新建休闲广场、景观廊亭等提升乡村风貌。

　　3、社会民生事业持续改善

　　社会保障体系更加完善，及时兑现最低生活保障金、临时救助、重症残疾人护理补助、优抚对象抚恤补助等各类资金共计120余万元。其中：全乡享受城乡居民最低生活保障的对象 3户6人，年发放资金18360元；农村低保全乡125户288人，全年发放资金568392元；全年解决因灾、因残、因病等人员的临时救助46户，共34100元。2016年新农保完成缴费人数3755人，缴费金额到1302900元，60岁以上待遇领取2200余人。全面落实计生特殊家庭帮扶工作，发放奖特扶资金和独子父母奖励金1242人、610500元。深入推进城乡环境综合治理，投入28.6万元综合治理场镇、农村清洁卫生。

　　二、部门概况

　　江油市铜星乡人民政府是行政单位，主要负责一是宣传落实党的路线方针政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高培育村民委员会自治能力。二是科学制发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监管，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构。三是维护稳定。四是加强民政、教育、科技、文化、卫生计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。五是进一步发展和完善农业社会化服务体系，加强农村基础设施建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。内设6个股室。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年铜星乡本年收入合计935.35万元，其中：财政拨款收入933.59万元，占99.81%；其他收入1.76万元，占0.19%。（饼状图）

　　2016年铜星乡本年支出合计947.35万元，其中：基本支出441.96万元，占46.66%；项目支出505.39万元，占53.34%。（饼状图）

　　四、财政拨款收支决算情况

　　铜星乡2016年度财政拨款收支总决算968.59万元。与2015年相比，财政拨款收支总计增加167.41万元，增长20.89%。（柱状图）

　　（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　铜星乡2016年度一般公共预算财政拨款支出945.59万元，占本年支出合计的99.81%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加178.62万元，增长23.28%。（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　铜星乡2016年一般公共预算财政拨款支出945.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出293.56万元，占31.04%；教育支出1.55万元，占0.16%；社会保障和就业支出132.25万元，占13.99%；医疗卫生支出6.46万元，占0.68%；住房保障支出12.43万元，占1.32%；城乡社区支出20.72万元，占 2.19 %；农林水支出478.62万元，占50.62%。

　　（罗列全部功能分类科目，至类级）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出：一般公共服务支出类人大事务一般行政管理事务2016年决算数为5万元；一般公共服务政府办公厅及相关机构事务中行政运行2016年决算数为216.17万元，一般行政管理事务2016年决算数为59万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出8.39万元；纪检监察事务中一般行政管理事务2016年决算数为2万元，党委办公厅及相关机构事务中一般行政管理事务2016年决算数为3万元。一般公共服务支出2016年决算数为293.56万元，完成预算99.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

　　2.教育支出:教育支出类进修及培训中培训支出2016年决算数为1.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　3.社会保障和就业支持:行政事业单位离退休中机关事业单位基本养老保险缴费支出14.55万元，其他行政事业单位离退休支出0.76万元；抚恤中死亡抚恤2.95万元，在乡复员、退伍军人生活补助28.91万元，义务兵优待12.96万元，农村籍退役士兵老年生活补助14.39万元；社会福利中儿童福利0.98万元；残疾人事业中其他残疾人事业支出4.32万元；自然灾害生活救助中中央自然灾害生活补助10万元；特困人员供养中农村五保供养支出37.49万元；其他生活救助中其他农村生活救助0.48万元；其他社会保障和就业支出4.46万元。2016年决算数为132.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　4.医疗卫生与计划生育支出:医疗保障中行政单位医疗支出6.46万元。2016年决算数为6.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　5.城乡社区支出:其他城乡社区管理事务支出12.72万元，其他城乡社区公共设施支出6万元，城乡社区环境卫生2万元。2016年决算数为20.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　6.农林水支出:农业中事业运行15.73万元，农业生产支持补贴165.91万元，对高校毕业生到基层任职补助9.31万元，其他农业支出56.92万元；林业中其他林业支出1.44万元；农村综合改革中对村级一事一议的补助44万元，对村民委员会和村党支部的补助150.31万元，农村综合改革示范点补助35万元。2016年决算数为478.62万元，完成预算95.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

　　7.住房保障支出：住房改革支出中住房公积金支出12.43万元. 2016年决算数为12.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　铜星乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出440.20万元，其中：

　　人员经费380.45万元，主要包括：基本工资68.41万元、津贴补贴62.62万元、奖金3.05万元、绩效工资8.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.20万元、其他社会保障缴费23.63万元、生活补助159.97万元、奖励金15.57万元、住房公积金13.38万元。

　　公用经费59.75万元，主要包括：办公费32.22万元、印刷费0.1万元、手续费0.17万元、电费0.91万元、邮电费2.8万元、差旅费1.4万元、维修（护）费5.13万元、会议费1.14万元、培训费1.55万元、公务接待费3万元、工会经费2.07万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费5.13万元、其他商品和服务支出0.81万元。

　　（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　铜星乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万元，完成预算89.39%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.9万元，完成预算96.67%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算83.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数，原因是我乡严格遵守八项规定，严肃财经纪律，严格遵守财经制度，严禁超标、超人数接待。

　　（上述“预算”口径为调整预算数。）

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.51万元，下降37.3%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.99万元，下降50.76%；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降14.77%。增减变动的主要原因一是公务用车减少一辆；二是我乡严格遵守八项规定，严肃财经纪律，严格遵守财经制度，严禁超标、超人数接待。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算2.9万元，占49.15%；公务接待费支出决算3万元，占50.85%。具体情况如下：（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年我乡无因公出国（境）情况，未发生费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费2.9万元,其中：

　　公务用车购置情况。截至2016年12月底，我单位无公务用车购置，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出2.9万元，主要用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，600余人，共计支出3万元，具体内容 包括：每次接待均按不超过标准50元/人的工作餐接待。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　铜星乡2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，铜星乡机关运行经费支出59.75万元，比2015年增加22.98万元，增长62.49%。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，铜星乡政府无采购支出情况。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，铜星乡公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　（数据来源财决CS05表）

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　19.……。
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江油市铜星乡人民政府2016年部门决算公开表