江油市义新镇人民政府2018年部门预算编制说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市义新镇人民政府是行政单位，主要行使行政管理职能。内设行政单位1个，全额事业单位2个，事业单位预算纳入镇机关统一管理，为一个预算单位。

　　（二）人员情况

　　江油市义新镇人民政府共有编制24名，实有在职人员23人。其中：行政编制17名，实有17人；事业编制6名，实有5人；工勤1名，实有1人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2018年一般公共财政拨款收入600.72万元。

　　2018年一般公共财政拨款支出600.72万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇农村发展相关工作。 基本支出，是用于保障政府机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出180.18万元，对个人和家庭的补助支出304.54万元，基本公用支出75.96万元，业务经费支出40万元。项目支出，是用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 江油市义新镇人民政府2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门类级全部功能分类）

　　（一）一般公共服务支出223.88万元，主要用于：镇政府机关人员工资及公用经费。

　　（二）教育支出2万元，主要用于：机关职工在职培训费用。

　　（三）社会保障和就业支出132.27万元，主要用于：民政优抚人员和机关退休人员支出。

　　（四）医疗卫生支出9.13万元，主要用于：机关在职职工医疗保险经费。

　　（五）城乡社区支出18.72万元，主要用于：社区人员及办公经费和场镇运行经费。

　　（六）农林水支出198.69万元，主要用于：农业事业运行、村社干部人员补助及办公费等。

　　（七）住房保障支出16.03万元，主要用于：机关在职职工上缴住房公积金。

　　三、当年财政拨款规模变化情况

　　2018年一般公共财政拨款收入600.72万元，比2017年预算数减少20.55万元。主要原因是办公经费压减以及人员变动支出减少。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）本单位没有因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。2018年公务接待费计划用于执行公务、各级检查验收等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降9%。主要原因进一步规范使用公务用车。2018年安排公务用车运行维护费3元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量一辆。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，江油市义新镇机关运行经费财政拨款预算为8万元，比2017年预算减少2万元，下降20%。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年，安排政府采购预算0万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年江油市义新镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，江油市义新镇机关所属各预算单位固定资产总额468.69万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）01（款）…（项）：指2010102人大一般行政管理事务、2010301行政运行、2010302一般行政管理事务、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、2011102纪检监察一般行政管理事务、2013102党政办公厅（室）及相关机构一般行政管理事务。

　　8.教育（类）05（款）…（项）：指2050803培训支出。

　　9.社会保障和就业（类）08（款）***（项）:指2080505机关事、2080599其他行政事业单位离退休支出、2080801死亡抚恤、2080803在乡复原、退伍军人生活补助、2080805义务兵优待、2080806农村退役士兵老年生活补助、2081001儿童福利、2081199其他残疾人事业支出为、2081501中央自然灾害生活救助、2082102农村五保供养、2082502其他农村生活救助、2089901其他社会保障和就业支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）10（款）***（项）:指2100501行政单位医疗支出。

　　11.城乡社区支出（类）12（款）***（项）：指2120199其他城乡社区管理事务支出、2120399其他城乡社区公共设施支出、2120501城乡社区环境卫生支。

　　12.农林水支出（类）13（款）***（项）：指2130104事业运行、2130122农业生产支持补贴、2130152对高校毕业生到基层任职补助、2130199其他农业支出、2130299其他林业支出、2130701对村级一事一议的补助、2130705对村民委员会和村党支部的补助、2130707农村综合改革示范试点补助。

　　13.住房保障支出（类）21（款）***（项）：指2210201住房公积金。

　　14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　21.政府采购：各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。

　　22.国有资产：属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。在本编制说明内主要是指公务用车、单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。
附件：

2018年义新镇预算公开表