2016年部门决算编制说明

　　江油市大堰镇

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

江油市大堰镇人民政府是行政单位，主要负责大堰镇行政管理、社会事务服务、社会事业和经济发展工作。内设六个股室，包括：党政办、社事办、经发办、财政所、农业服务中心、社会服务中心。

（二）2016年重点工作完成情况

1、精准扶贫工作：按照上级要求完成当年精准扶贫工作；

2、汛期防洪工作：在整个汛期过程中无一例事故发生；

3、秸秆禁烧工作：在整个秸秆禁烧期间无一例事故发生，保证了环境和空气质量；

4、城乡环境整治：按照上级要求积极完成此项工作，保证了我镇的环境卫生安全工作；

5、安全生产、社会稳定工作：按照上级要求狠抓此项工作，保证了全镇全年内的安全和稳定工作无一例事故发生。

二、部门概况

大堰镇人民政府是一个行政单位，执行行政单位会计制度的独立核算综合机构。辖区内有行政村11个、社90个。农村社区1个。

三、收支决算总体情况

2016年决算收入合计2198.74万元，其中：财政拨款收入2196.44万元，占99.9%；其他收入2.3万元，占0.1%。

2016年决算支出合计1976.85万元，其中：基本支出518.06万元，占26.21%；项目支出1458.79万元，占73.79%。




四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算2236.4万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加52.77万元，增长38.83%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1143.5万元，占本年支出合计的57.85%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少259.84万元，下降18.51%。




（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1143.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出288.9万元，占25.3%；教育支出1.9万元，占0.2%；社会保障和就业支出158.4万元，占13.8%；城乡社区支出14.7万元，占1.3%；农林水支出657万元，占57.5%；医疗卫生支出7.7万元，占0.6%；住房保障支出15万元，占1.3%。




（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2016年决算数为288.7万元，完成预算88.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目待验收。

2.教育:2016年决算数为1.9万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业:2016年决算数为158.4元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是一事一议项目待验收。

4.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为7.7万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出:2016年决算数为14.7万元，完成预算6.8%，决算数小于预算数的主要原因是场镇基础设施项目工程未完工。

6.农林水支出:2016年决算数为657万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是一事一议项目待验收。

7.住房保障:2016年决算数为15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出515.8万元，其中：

人员经费443.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费72.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.1万元，完成预算94%，其中：未安排因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算93.8%；公务接待费支出决算为9.1万元，完成预算94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是政府各部门贯彻落实中央“八项”规定和省委、市政府“十项”规定精神，加强公务用车管理、规范公务接待活动，减少了相关支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.64万元，下降23.1%，其中：未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.99万元，下降50%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降6.7%。减少的主要原因政府各部门贯彻落实中央“八项”规定和省委、市政府“十项”规定精神，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未安排因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费支出决算3万元，占24.8%；公务接待费支出决算9.1万元，占75.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年未安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中：

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于精准扶贫下村等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费9.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，345人，共计支出9.1万元，具体内容包括：上级单位来镇指导、检查、督导工作，招商引资、项目推进等接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出831万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出72.2万元，比2015年减少124.42万元，下降63.3%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，未安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆2辆，为一般公务用车。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

3.一般公共服务：2010102指一般行政管理事务；2010301指行政运行，2010302指一般行政管理事务；2010399指其他政府办公厅及相关机构事务支出；2011102指一般行政管理事务；2013102指一般行政管理事务。

4.教育：2050803指培训支出。

5.社会保障和就业：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080599指其他行政事业单位离退休支出；2080801指死亡抚恤；2080803指在乡复原退伍军人生活补助；2080805指义务兵优待；2080806指农村籍退役士兵老年生活补助；2081001指儿童福利；2081199指其他残疾人事业支出；2081501指中央自然灾害生活补助；2082102指农村五保供养支出；2082502指其他农村生活救助；2089901指其他社会保障和就业支出；

6.医疗卫生与计划生育: 2100501行政单位医疗。

7.城乡社区： 2120199其他城乡社区管理事务支出；2120399其他城乡社区公共设施支出；2120501城乡社区环境卫生；

8.农林水： 2130104事业运行；2130122农业生产支持补贴；2130152对高校毕业到基层任职补助；2130199其他农业支出；2130299其他林业支出；2130599其他扶贫支出；2130701对村级一事一议的补助；2130705对村民委员会和村党员支部的补助；

9.住房保障：2210201住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

江油市大堰镇人民政府

2017年9月26日
附件：

大堰镇2016年决算公开编制说明

附件：

江油市大堰镇2016年部门决算公开表