2019年度

四川省方水镇部门决算

目录

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

方水镇人民政府负责全镇公共职能服务，推动全镇各项社会事业快速发展，落实党和国家的相关政策，维护社会稳定和繁荣。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、夯基础、谋发展，经济实力持续提升。全镇共发展家庭农场71个，农民专业合作社37个，农业科技型公司14个，种植养殖大户315家。特色产业持续壮大，实施水果扩面400亩，万亩特色水果产业园正在加快建设。建立利益联结机制，盘活集体资产资源，新建村集体经济冻库2座，新建蔬菜初加工、中转、交易平台1处，依托移民后期扶持产业项目，创新探索农民专业合作社股份制改造，增加农民收入。项目建设全面推进，目前已完成方龙路改扩建工程、八一饮用水水源保护地、场镇污水处理厂、场镇污水支管网建设以及八方河清污、固堤、除险治理等项目。

2、克难点、惠民生，群众福祉持续增进。抓好已脱贫群体持续帮扶，促进脱贫对象巩固提升，严格按照程序进行贫困户动态调整，新增19人，减少56人，顺利通过江油市2019年贫困户“回头看”“回头帮”脱贫成效复核；通过“中国社会扶贫网”对接贫困户需求444条，开展“扶贫日”募捐活动，募集善款6.9万元。大力改善农村交通条件，成功创建第一批绵阳市“四好农村路”示范乡镇；6.5公里的阳明、东岳、东山村道一期扩宽黑化工程即将竣工，涉及7个村11.8公里村组道路正在实施；复核评议低保户，取消不符合条件50户81人，新增11户25人；完成技能技术培训70余人（次），城乡养老保险参保1.28万人，城乡医疗保险实现全覆盖；各项涉农惠农资金足额发放；科教文卫事业稳步推进，公共文化服务功能不断增强，举办群众性文体活动40余次。

3、抓安全、保稳定，和谐建设持续巩固。强化“两个主体责任”落实，严格执行安全生产监管计划，签订安全生产责任书28份，开展重点领域安全排查240次；完善应急预案4个，组建22个280人的镇村应急抢险队伍，开展应急演练3次；落实地质灾害隐患点监测责任，全面排查34处地质灾害隐患点及水库等物资储备情况，对排查出的34个问题进行逐一整改。开展“三清两改一提升”人居环境整治，完成厕所改造1349户，生活污水治理4300户；开展境内水库水质治理，完成塘堰整治7口，全面消除水库劣五类水质；非洲猪瘟防控取得阶段性胜利；签订秸秆禁烧承诺书8000余份，落实镇村组三级宣传巡查人员，实现全年全域秸秆禁烧。完成15处大棚房整治。大力推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，累计化解信访案75件，排查不稳定因素19个，接待群众来访90余人次，排查化解各类矛盾问题500余条。

二、机构设置

江油市方水镇人民政府是行政单位,主要负责政府履行的主要职能工作。内设6个股室，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务与计划生育办公室、农业服务中心、社会事务服务中心和财政所。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3238.28万元。与2018年相比，收、支总计各增加112.64万元，增长3.6%。主要变动原因是乡村振兴试点建设项目开工实施。

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计3248.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3238.28万元，占99.69%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2621.71万元，其中：基本支出637.64万元，占24.32%；项目支出1984.07万元，占75.68%；未上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3238.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加112.64万元，增长3.6%。主要变动原因是乡村振兴试点建设项目开工实施。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2621.71万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少102.35万元，下降3.76%。主要变动原因是民政补助资金后期由市民政局统一发放。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2621.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出573.73万元，占21.88%；教育（类）支出2.33万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.07万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出221.16万元，占8.44%；卫生健康（类）支出10.79万元，占0.41%；节能环保（类）支出12万元，占0.46%；城乡社区（类）支出1041.65万元，占39.73%；农林水（类）支出728.47万元，占27.79%；粮油物资储备（类）支出10.50万元，占0.4%；灾害防治及应急管理（类）支出8万元，占0.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2621.71，完成预算80.71%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为282.51万元，完成预算99.26%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

3、 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为34万元，完成预算100%。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为1万元，完成预算100%。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为226.54万元，完成预算100%。

6、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算数为2万元，完成预算100%。

7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为2万元，完成预算100%。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为20.68万元，完成预算100%。

9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为3万元，完成预算100%。

10、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为2.33万元，完成预算100%。

11、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为9.07万元，完成预算100%。

12、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育和传媒（款）其他文化体育和传媒支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为21.2万元，完成预算98.93%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.47万元，完成预算100%。

15、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为11.95万元，完成预算100%。

16、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为4.82万元，完成预算100%。

17、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为12.1万元，完成预算100%。

18、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为30.85万元，完成预算100%。

19、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 支出决算为21.98万元，完成预算100%。

20、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为10.14万元，完成预算100%。

21、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 支出决算为1.43万元，完成预算100%。

22、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 支出决算为48.22万元，完成预算100%。

23、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为3.66万元，完成预算100%。

24、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为15.04万元，完成预算100%。

25、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。

26、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为8.9万元，完成预算100%。

27、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.21万元，完成预算100%。

28、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.59万元，完成预算100%。

29、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

30、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

31、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为13.47万元，完成预算100%。

32、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为892.18万元，完成预算61.79%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

33、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

34、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为130万元，完成预算65%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

35、农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为61.66万元，完成预算99.63%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

36、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为362.31万元，完成预算82.85%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

37、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%。

38、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为24万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

39、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为245.1万元，完成预算100%。

40、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

41、粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%。

42、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

43、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年一般公共预算财政拨款基本支出637.64万元，其中：

人员经费528.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。
　　日常公用经费108.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.53万元，完成预算98.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，严控经费，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算2.90万元，占52.44%；公务接待费支出决算2.63万元，占47.56%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.2019年未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.9万元,完成预算99.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.01万元，下降0.34%。主要原因是严格遵守中央八项规定，严控经费，厉行节约。

其中：2019年度未发生公务用车购置支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.9万元。主要用于单位执行公务活动、开展工作调研、走访慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.63万元，完成预算97.41%。公务接待费支出决算比2018年减少0.07万元，下降2.59%。主要原因是严格遵守中央八项规定，严控经费，厉行节约。其中：

国内公务接待支出2.63万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，438人次，共计支出2.63万元，具体内容包括上级检查、督查等工作接待。

2019年度未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，方水镇机关运行经费支出108.75万元，比2018年增加39.52万元，增长57.06%。主要原因是发放村办公绩效考核经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，方水镇无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，方水镇共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，无其他车辆。未采购单价50万元及100万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2019年未进行项目绩效评价。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

 

 

第三部分 名词解释

 

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出：指为保障本单位正常运转，用于完成特定的工作任务，除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

11．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

12．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

14. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指本单位安排的用于培训的支出。

15．文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16. 文化体育与传媒支出（类）其他文化与传媒支出（款）其他文化与传媒支出（项）:指本单位其他用于文化与传媒方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指本单位行政离退休人员的支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指按照规定用于伤残人员的抚恤进和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按照规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:指1954年11月1日施行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

24. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

25. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

26. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

27. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

28. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养指出。

29. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养支出、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

30.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指出了上述项目以外的用于社会保障和就业方面的支出。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

32. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

33. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）: 指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

34. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

35. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

37. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）: 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

38. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）: 指上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

39. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）:指本单位农服中心农业方面的基本支出。

40. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

41. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）: 指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

42. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

43. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助支出。

44. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

45. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）:指储备粮油仓储设施建设方面的支出。

46. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备金。

47. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:指用于社会福利和社会救灾的彩票公益金的支出。

48. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

49. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

50. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

51. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

52. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

53. 政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

54. 国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

第四部分 附件

附件1

 

江油市方水镇人民政府

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市方水镇人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。内设6个股室，包括：1、党政办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务与计划生育办公室；4、农业服务中心；5、社会事务服务中心；6、财政所。

（二）机构职能

一是落实政策宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；监督村民委员会党务、村务公开等村民自治的执行情况。二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境;加强农村市场监督，培育、提升市场正常功能，搞活市场流通;推广新型农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民因地制宜地发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，提高农村劳动力素质，引导农村劳动力有序转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。搞好司法调解、信访和治安综合治理，化解农村社会矛盾；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制:积板开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，继续开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沿气池建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，并充分发挥其作用。加强农村道路、水利等基础设施建设，促进农村快速发展；积极提供政策、科技、市场信息服务，提升农副产品价值；加强社会教济、救助服务，认真开展农业政策性保险、城乡医疗保险工作，逐步提高灾后自救和困难求助力度；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况

2019年，我单位共有编制27名，实有在职人员27人。其中：机关行政编制17名，实有17人；行政工勤编制1名，实有1人；事业编制9名，实有9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计3248.28万元，一般公共预算财政拨款收入3238.28万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元，无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等收入。

（二）部门财政资金支出情况

2019年度，我镇财政拨款支出决算总额为2621.71万元。其中按功能科目分类：一般公共服务支出573.73万元、教育支出2.23万元、文化体育与传媒支出13.07万元、社会保障和就业支出221.16万元、卫生健康支出10.79万元、节能环保支出12万元、城乡社区支出1041.65万元、农林水支728.47万元、粮油物资储备支出10.5万元、灾害防治及应急管理支出8万元、其他支出10万元；按支出性质分类：基本支出637.64万元、项目支出1984.08万元；按经济科目分类：工资福利支出297.1万元、商品和服务支出183.72万元、对个人和家庭的补助582.58万元、资本性支出1554.72万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我镇在预决算编制中坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，加强收入管理，优化支出结构，严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，做到底数清、数据实、项目全，增强了预决算编制的真实性和准确性。在预算执行过程中做到基本支出用款计划按年度预算均衡性原则提前计划，对结转资金和项目支出用款计划按项目实施进度编制，专项预算提前细化，做好规划和测算，按进度申报

（二）专项预算管理

（1）资金绩效分配情况。

按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，我镇项目资金都是严格执行专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。

（2）项目资金管理情况。

预算项目资金都是按照预算执行，实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况。

2018年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益，圆满的完成了各项任务。

（三）结果应用情况

我镇对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。进行评价自查开展覆盖了重点支出，将评价结果作为预算安排的主要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我镇部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年我镇在市财政局的指导下，通过镇财政所财务人员的努力工作，认真加强财务管理工作，及时完成年度预决算编制，在编制预决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，在编报部门决算时也难免出现一些问题，需要在今后工作中进一步提高。

（二）存在问题

我镇绩效管理理念有待进一步增强，预算绩效管理法制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需要进一步推进。 

（三）改进建议

1、严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、加强业务培训。加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表