江油市西屏镇2020年部门预算编制的说明

一、基本职责及主要工作

（一）江油市西屏镇单位职能简介

江油市西屏镇是行政单位，主要履行的智能是落实政策、促进社会发展、维护社会稳定、加强社会管理和提供公共服务。内设六个办公室、三个中心、一个所，分别是党建办公室、财政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、综合行政执法协调办公室、农业综合服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。

（二）2020年重点工作任务

2020年西屏将以党的十九大和十九届三中、四中全会精神为指导，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以深化农业供给侧结构性改革为重点，推动全镇经济社会事业全面发展。2020年重点抓好以下五个方面工作：1、着力推进特色产业提档升级，重点发展柑橘为主导的水果产业、鲟鱼为主导的特色养殖产业，着力培育特色农产品品牌，加大“西屏印飨”农产品区域性公用品牌的培育、塑造、营销推介和宣传保护。2、着力推进项目投资落地，充分发挥资源优势，切实做好招商项目的谋划和储备，借助外力，激发内力，全力招商。3、着力实施好贫困户产业发展、就业扶持、医疗救助、教育扶持等扶贫工程，确保脱贫不返贫。4、着力提升党建工作质量，确保全镇和谐稳定。5、着力推进撤乡并镇各项工作，确保各项工作不因撤乡并镇而断档、各项惠民措施不因撤乡并镇而荒废，平稳顺利地推进撤乡并镇工作。

二、部门预算单位构成

江油市西屏镇是行政单位，共有编制58名，实有在职人员55人。其中：行政编制26名，实有29人；事业编制30名，实有24人；行政工勤2名，实有2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市西屏镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2020年收支总预算1059.52万元,比2019年收支预算总数减少267.87万元，主要原因是撤乡并镇后预算减少。

（一）收入预算情况

江油市西屏镇人民政府2020年收入预算1059.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1059.52万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市西屏镇人民政府2020年支出预算1059.52万元，其中：基本支出947.32万元，占89.41%；项目支出112.2万元，占10.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市西屏镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1059.52万元，比2019年财政拨款收支总预算减少267.87万元，主要原因是撤乡并镇后预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1059.52万元；支出包括：一般公共服务支出468.1万元、社会保障和就业支出75.8万元、教育支出5.24万元、卫生健康支出23.7万元、节能环保支出4万元、城乡社区支出25.44万元、农林水支出415.34万元、住房保障支出41.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市西屏镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1059.52万元，比2019年预算数减少267.87万元，主要原因是撤乡并镇后预算项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出468.1万元,占44.18%；教育支出5.24万元，占0.49%；社会保障和就业支出75.8万元，占7.15%；卫生健康支出23.7万元，占2.24%；节能环保支出4万元，占0.38%；农林水支出415.34万元，占39.2%；城乡社区支出25.44万元，占2.4%；住房保障支出41.9万元，占3.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市西屏镇人民政府2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出468.1万元。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为18.97万元，主要用于人大工资、奖金及日常公用支出。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为4万元，主要用于召开人大主席团会议、人大代表定期巡查、调研工作，换届选举宣传等工作。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为262.96万元，主要用于单位正常运转的基本支出、包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、保障部门正常运转。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为88.2万元，主要用于单位开展各项综合业务、保障各项工作顺利开展。如：便民服务中心运行、平安创建、武装工作、场镇基础设施维护、产业发展等工作支出；

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2020年预算数为5万元，主要用于调解上访人员等信访工作支出；

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020年预算数为83.98万元，主要用于机关人员年终考核绩效奖、工资、奖金及日常公用支出；

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为2万元，主要用于纪检监察事务工作支出；

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为3万元，主要用于党建工作宣传、党员教育、阵地建设等支出。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为5.24万元，主要用于：单位人员工作培训、学习等支出。

（三）社会保障和就业支出75.8万元，主要用于：镇机关退休干部生活补助及福利费支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出；

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为58.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为17.18万元，主要用于退休干部生活补助及福利费支出。

（四）卫生健康支出23.7万元。

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为13.3万元，主要用于行政人员医疗保险支出；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为10.39万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

（五）节能环保支出4万元。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2020年预算数为4万元，主要用于生态环境保护工作支出。

（六）城乡社区支出25.44万元。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2020年预算数为25.44万元，反映城乡社区管理事务支出，主要用于社区人员生活报酬及社区办公费。

（七）农林水支出415.34万元。

1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020年预算数为161.46万元，主要事业单位基本支出，包括基本工资、津贴等人员工资以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出，保障部门正常运转。

2、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2020年预算数为4.24万元，主要用于镇三资核算中心人员生活补助及办公经费。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2020年预算数为5.4万元，主要用于林业保护经费支出。

4、农林水支出（类）水利（款）防汛支出（项）：2020年预算数为6万元，主要用于防汛物质储备、防汛应急队伍建设等工作支出，保障汛期工作正常运转。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年预算数为283.24万元，反映对村民委员会和村党支部的补助支出，主要用于全镇村级村民委员会和村党支部办公费及干部报酬。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为41.9万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市西屏镇人民政府单位2020年一般公共预算基本支出947.32万元，其中：

人员经费782.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费164.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数10.4万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.4万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2019年预算增长0.56万元，主要原因是撤乡并镇后人员增加。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、工作交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是公务用车运行维护支出费用没有下降空间。

2020年没有安排公务用车购置经费。

2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市西屏镇人民政府2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市西屏镇人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，江油市西屏镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为164.49万元，比2019年预算上升36.84万元，上升22.39%。

（二）政府采购情况说明

2020年，政府未安排采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年底，江油市西屏镇人民政府固定资产总额1228.31万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年江油市西屏镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映镇人大单位的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映纪检监察事务支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映党委办公室方面未单独设置项级科目的其他项目支出；

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出；

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映城乡社区管理事务的支出；

17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出；

18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:反映用于其他农业的支出；

19.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:反映其他用于林业和草原方面的支出；

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:反映防汛业务支出；

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

24.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 西屏镇2020年部门预算公开表.xls