江油市西屏镇2015年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　江油市西屏镇人民政府是属于江油市人民政府直接领导下的乡镇一级人民政府,是全额拨款的行政单位，主要负责辖区落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提高服务工作。

　　（二）2015年重点工作完成情况

　　2015年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在市财政局的指导和市级各部门的大力支持下，通过全镇广大干部群众和镇机关干部的共同努力下，顺利完成了各项工作任务。一是加强财政资金的管理，严格按照预算法和会计制度和中央八项规定 等相关要求管理各项财政资金，特别是“三公经费”的管理，在保证人员工资支出和基层政权正常运转的前提下，确保了上级专项资金的专款专用。在专项资金的管理上，我们认真按照上级对专款的要求及时将资金拨付到有关单位和项目上。按时发放了民政、救灾经费，确保灾民和民政优抚人员及时领取民政补助资金。二是认真落实了国家惠农富民政策，确保国家对三农的补贴资金及时发放到农民手中。三与税务部门通力合作，加强了税收的征管工作，保障我镇税收任务的完成。四是服务全镇经济发展，切实加强特色农业建设工作。

　　二、部门概况

　　政府内部机构设置行政机构3个，分别是党政办、经发办、社会事务计生办，事业机构2个分别是农业服务中心、社会事务服务中心，机构增减无变动。。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年收入决算总额为1787.30万元。其中：当年财政拨款收入1720.2万元，利息收入1.3万元，上年结转返还收入65.8万元。

　　2015年支出决算总额为1752.3万元，其中：一般公共服务支出228.4万元，教育支出1.50万元，社会保障和就业支出142万元，医疗卫生和计划生育支出8.4万元，城乡社区支出99.4万元，农林水支出1252.6万元，资源勘探信息等支出3万元，住房保障支出12.1万元，其他支出5万元，年末结转结余35万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　单位财政拨款支出主要用于保障西屏镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市行政事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障西屏镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障西屏镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出228.4万元，主要用于西屏镇机关公务员人员经费及机关正常运转的日常支出及项目支出。

　　（二）教育支出2.27万元，主要用于机关干部进修与培训支出。

　　（三）社会保障和就业支出142万元，主要用于机关退休干部的人员经费及抚恤、其他农村生活救助方面支出。

　　（四）医疗卫生支出13.91万元，主要用于机关干部的基本医疗保险支出。

　　（五）城乡社区支出99.4万元，主要用于社区人员经费及场镇基础设施建设项目等支出

　　（六）农林水支出1252.6万元，主要用于区域内的农业建设、耕地地力补贴、退耕还林等相关费用支出。

　　（七）资源勘探信息等支出3万元，主要用于安全生产监管。

　　（八）住房保障支出12.1万元，主要用于机关干部住房公积金支出。

　　（九）其他支出5万元；年末结转结余35万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年机关运行支出209.7万元。主要用于用于保障西屏镇机关机构正常运转的日常支出，包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。一般行政管理项目支出包括用于党建、信访维稳、机关服务、综合服务工作专项业、乡镇纪检工作、安全生产、城乡环境综合整治、全国文明城市创建、防汛抗旱等项目的办公费、会议费、劳务费、运行维护费等。　　

　　（二）政府采购情况

　　2015年度我镇没有集中采购办公设备。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2015年底，机关保留一般公务用车2辆
附件：

附件3：2015年部门决算公开附表