江油市西屏镇2016年部门预算编制的说明

　　江油市西屏镇2016年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市西屏镇人民政府是行政单位，主要负责辖区内各项社会事业和经济发展工作。内设6个股室。

　　（二）人员情况

　　江油市西屏镇政府共有编制26名，实有在职人员25人。其中：行政编制18名，实有17人；事业编制7名，实有7人；行政工勤1名，实有1人。离退休人员7人，其中：离休人员0人，退休人员7人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2016年西屏镇人民政府财政拨款收入590.69万元。

　　2016年西屏镇人民政府财政拨款支出590.69万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇社会事业、经济发展以及民生保障等相关工作。其中基本支出524.69万元，项目支出66万元。

　　基本支出，是用于保障西屏镇机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出196.93万元，对个人和家庭的补助支出260.7万元，基本公用支出67.06万元。

　　项目支出，是用于保障西屏镇政府机关、下属事业单位以及村、社区为完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出268.34万元，主要用于：保障西屏镇党委、人大、政府、纪检监察机构政策运转，人员基本工资、津贴支出以及日常办公支出；党建、纪检、经济工作等专项业务工作经费支出。

　　（二）教育支出2.13万元，主要用于：西屏镇政府职工教育和培训。

　　（三）社会保障和就业支出73.89万元，主要用于：镇机关退休干部工资、补贴支出；烈属、复员退伍军人、参战涉核、义务兵家属等优抚对象生活补助支出；孤儿、在乡五保生活救助支出及其他农村生活救助支出。

　　（四）医疗卫生支出8.81万元，主要用于：镇政府在职及退休人员医疗保险支出。

　　（五）住房保障支出17.07万元，主要用于：住房公积金财政补贴。

　　（六）城乡社区事务支出16.92万元，主要用于保障西屏镇场镇社区机构运转办公支出；城乡环境整治以及路灯、环卫等设施维护支出。

　　（七）农林水支出203.53万元，主要用车保障镇政府事业机构运转办公、机关事业人员基本工资、津贴、绩效工资支出；高校毕业生到基层任职生活补助支出；全镇村级党组织、村委会机构运转、办公支出；村四职干部、社长、已离任未参加社保村四职干部生活补助支出；林业保护经费支出；一事一议项目推进、秸秆禁烧、防汛、森林防火等专项业务经费支出。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数12.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.9万元，公务用车购置及运行维护费3.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算与2015年预算持平。主要原因是2016年无出国计划安排。

　　（二）公务接待费较2015年预算下降3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、招商引资等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降36.6%。主要原因是：公务用车改革，加强公务用车管理，节假日期间同意对公车进行封存管理，厉行节约、压缩开支。

　　2016年安排公务用车运行维护费3.8万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆。
附件：

西屏2016年部门预算公开附表2