江油市雁门镇人民政府 2020年部门预算编制的说明

一、基本职责及主要工作

（一）单位职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作任务

一、持续为民增收，助力脱贫攻坚完美收官。以农业供给侧结构性改革为主线，深入推进农村集体产权制度、土地股份合作等改革，积极探索农村集体经济发展路径，发展壮大集体经济；用好用活惠农助农政策，坚持脱贫不脱帮扶脱贫不脱政策，极力整合帮扶力量发展村级事业，将各村产业再深研判、再细管理、再谋发展方向，助力产业扶贫走向深入。

二、力抓三产融合发展，为乡村振兴添智加力。以雁门场为与外界沟通交流之窗口，积极配套完善相关设施，主动融入以云锣山为核心，建云锣格调木屋休闲康养中心，辐射柳坝、云锣村交通沿线“银杏走廊”，打造乡村游精品旅游线路；结合青龙峡漂流，以双桥、农家院落、清江为主线，规划打造集雁门旅游接待中心、民宿、水上世界为一体的1-3日游精品线路等旅游产业项目规划建设，积极延展旅游产业发展链条，培育文化游、体验游等新业态，孕育新经济增长点，努力提高场镇旅游接待承载力，加速实现“1+1>2”的经济和社会效益。

三、借力振兴东风，狠抓项目招引。紧扣二十字方针，大力实施乡村振兴战略，加快推进“幸福美丽新村”、“四好村”建设。充分利用乡村振兴政策和区位条件，不断加大道路交通等基础配套项目和资金争取力度，进一步优化招商环境，做好以情招商、以商引商的工作。同时，注重积极融入到以厚坝为核心的中部环形城镇圈建设。

四、对标时代要求，狠抓自身建设。坚持依法行政、按规办事。持续深化作风建设，坚决落实政府系统党风廉政建设责任制和责任追究制，进一步完善“三资”管理制度。牢固树立过“紧日子”的思想，下重手改革村级财务支出管理，强化支出特别是对非生产性支出从严控制，坚决杜绝不合理开支现象发生。

二、部门预算单位构成

江油市雁门镇人民政府是行政事业单位，主要负责行政管理、社会事务服务、社会事业和经济发展工作。内设11个股室，包括：党建综合办、综合行政执法协调办、社会事务办、应急管理和生态环境办、经济发展办、村镇规划和乡村振兴办、财政办、便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心、农业服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雁门镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2020年收支总预算1444.92万元,比2019年收支预算总数减少158.91万元，主要原因是拆乡并镇人员减少。

（一）收入预算情况

雁门镇 2020年收入预算1444.92万元，其中：上年结转81.79万元，占5.7%；一般公共预算拨款收入1363.13万元，占94.3%。

（二）支出预算情况

雁门镇2020年支出预算1444.92万元，其中：基本支出1218.02万元，占84.3%；项目支出226.9万元，占15.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雁门镇2020年财政拨款收支总预算1444.92万元,比2019年财政拨款收支总预算减少158.91万元，主要原因是拆乡并镇人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1363.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入81.79万元；支出包括：一般公共服务支出444万元、教育支出6万元、社会保障和就业支出146万元、卫生健康支出30万元、城乡社区支出88万元、农林水支出682万元、住房保障支出49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雁门镇2020年一般公共预算当年拨款1444.92万元，比2019年预算数减少158.91万元，主要原因是拆乡并镇人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出444万元,占30.73%；教育支出6万元，占0.42%；社会保障和就业支出146万元，占10.1%；卫生健康支出30万元，占2.08%；城乡社区支出88万元，占6.09%；农林水支出682万元，占47.2%；住房保障支出49万元，占3.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市雁门镇人民政府2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门项级全部功能分类）

1.一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）: 2020年预算数为23.97万元，主要用于人大的正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 2020年预算数为4万元，主要用于人大及人大代表工作站工作经费；

3.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为158.9万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为68.3万元，主要用于机关正常运转的项目支出。如：食品药品监督检查工作经费、武装工作经费、扶贫工作经费、平安创建工作经费、河长制工作经费、森林防火、动物防疫、安全工作监管专项经费、机关服务支出等。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020年预算数为4.02万元，主要用于其他政府相关事务工作费用。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为6万元，主要用于开展纪检工作的项目支出。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为17.9万元，主要用于主要用于党委正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为5万元，主要用于开展党建工作的项目支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为6.11万元，主要用于：机关在职人员参加外部培训的经费支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2020年预算数为21.97万元，主要用于主要用于社服中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为27.67万元，主要用于行政退休人员的年终慰问费及福利费等。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020年决算数为0.39万元，主要用于事业单位退休人员的福利费及活动经费等。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：2019年预算数为68.27万元，主要用于行政事业单位养老保险缴纳支出等。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为15.15万元，主要用于机关公务员医疗保险缴费。

15.卫生健康支出（类）（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为14.47万元，主要用于机关事业人员医疗保险缴费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2020年预算数为38.16万元，主要用于我乡社区干部生活补助及办公费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2020年预算数为50万元，主要用于：城乡环境的垃圾打扫、清运、处置费用。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为253.91万元，主要用于农服中心事业人员的正常运行、开展日常工作的基本支出。

19.农林水支出（类）农业（款）其他农村农业支出（项）：2020年预算数为6.36万元，主要用于三资管理中心人员补助及办公费。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2020年预算数为27万元，主要用于护林员补贴。

21、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2020年预算书为12万元，主要用于汛期防汛物资储备，管护等费用支出。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2020年预算数为333.8万元，主要用于在职村干部生活补助、任期补助、离职干部补助，村办公费。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为48.88万元，主要用于机关在职干部的住房公积金单位部分缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雁门镇2020年一般公共预算基本支出1217.83万元，其中：

人员经费998.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费219.36万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数17.6万元，其中：公务接待费5.6万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是没有预算资金安排。

（二）公务接待费较2019年预算减少10.58万元，主要原因是乡镇合并接待减少并继续坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约，反对浪费的精神，狠抓廉洁自律和勤政节俭的工作作风，严控“三公”经费使用范围、数量及标准。

2020年公务接待费计划用于执行公务、接待友邻乡镇、招商引资、开展民俗文化节等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是未增加新的公务用车。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量4辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

雁门镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雁门镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，江油市雁门镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为219.35万元，比2019年预算增加40.68万元，上升22.77%。

（二）政府采购情况说明

2020年，没有使用政府采购预算拨款安排的支出。  

（三）绩效目标设置情况

2020年江油市雁门镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款145.3万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年底，雁门镇所属各预算单位固定资产总额1317.07万元。共有车辆4辆，其中，保留公务用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金；

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位及机构的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位及机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）信访维稳（项）：反映政府用于接待来信来访方面的支出。

8.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位及机构的基本支出。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位及机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于归口管理的行政事业单位离退休方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于归口管理的行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于其他城乡社区事务管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运预处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于其他农业方面的支出。

21.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指用于其他林业方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

28、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年部门预算公开雁门镇.xls