江油市河口镇人民政府2017年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市河口镇人民政府行政单位，主要负责日常行政管理工作。内设4个办公室包括：党政办、社会事务和计划生育办公室、经济发展办公室、财政所；2个中心包括：农业服务中心、社会事务服务中心。

　　（二）人员情况

　　江油市河口镇共有编制27名，实有在职人员19人。其中：行政编制18名，实有12人；事业编制7名，实有6人；行政工勤2名，实有1人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2017年河口镇财政拨款收入599.34万元。

　　2017年河口镇财政拨款支出599.34万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市行政事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障河口镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出137.17万元，日常公用支出374.17万元，对个人和家庭的补助支出88万元。

　　项目支出，是用于保障河口镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（一）一般公共服务支出221.48万元，主要用于：保障机关事业单位正常运转，支持各部门履行职能，保障各部门的项目支出需要，政府等相关机构的行政事务运行支出。

　　（二）教育支出1.52万元，主要用于：单位职工工作培训学习等。

　　（三）社会保障和就业支出116.65万元，主要用于：民政资金以及单位离退休人员的支出。

　　（四）医疗卫生支出9.64万元，主要用于：单位职工医疗保险购买。

　　（五）住房保障支出12.16万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

　　（六）城乡社区支出20.72万元，主要用于：城乡社区管理事务支出。

　　（七）农林水支出217.17万元，主要用于：农业方面支付对高校毕业生到基层任职补助，事业运行和其他农业支出；林业方面其他林业支出；农业综合改革方面对村民委员会和村党支部的补助。

　　三、当年财政拨款规模变化情况

　　2017年河口镇财政拨款599.34万元，比2016年预算数增加129.85万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，民政补助调标增加资金，以及人员增加等。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数4.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.36万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2016年预算与2016年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下与2016年预算持平。

　　2017年无购置公务用车经费安排。

　　2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。

　　五、政府采购情况说明

　　2017年无政府采购预算。

　　六、名词解释

　　1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2、一般公共服务：2010102指一般行政管理事务；2010301指行政运行，2010302指一般行政管理事务；2010399指其他政府办公厅及相关机构事务支出；2011102指一般行政管理事务；2013102指一般行政管理事务。

　　3、教育：2050803指培训支出。

　　4、社会保障和就业：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080599指其他行政事业单位离退休支出；2080801指死亡抚恤；2080803指在乡复原退伍军人生活补助；2080805指义务兵优待；2080806指农村籍退役士兵老年生活补助；2081001指儿童福利；2081199指其他残疾人事业支出；2081501指中央自然灾害生活补助；2082102指农村五保供养支出；2082502指其他农村生活救助；2089901指其他社会保障和就业支出；

　　5、医疗卫生与计划生育:2100501行政单位医疗。

　　6、城乡社区：2120199其他城乡社区管理事务支出；2120399其他城乡社区公共设施支出；2120501城乡社区环境卫生；

　　7、农林水：2130104事业运行；2130122农业生产支持补贴；2130152对高校毕业到基层任职补助；2130199其他农业支出；2130299其他林业支出；2130599其他扶贫支出；2130701对村级一事一议的补助；2130705对村民委员会和村党员支部的补助；

　　8、住房保障：2210201住房公积金。

　　9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

预算公开表