江油市永胜镇人民政府2021年度政策（项目）支出绩效自评情况的公示

江油市永胜镇人民政府

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

为切实贯彻落实《中共江油市委 江油市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（江委发〔2020〕13号）及《江油市财政局关于开展2021年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2022〕3号）文件精神，全面推进我镇预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，现将我镇2021年度政策（项目）支出绩效自评情况公示如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2021年度我镇共有项目33个，分别为人大选举工作经费、2020年死亡退休干部职业年金、2021年度驻村工作队经费、便民服务中心经费、动物防疫防控经费、平安创建经费、扶贫项目经费、河长制项目经费、护林防火项目经费、平安创建经费、武装项目经费、乡村振兴经费、信访及社会治安综合治理经费、第七次全国人口普查“两员补助”经费、党建项目经费、2021年文化馆（站）免费开放专项资金、城乡环境综合治理项目经费、环境保护污染防治经费、永胜镇道路应急抢险工程、棚户区改造资金、土坯房改造金、永胜场镇建设工作经费、2021年革命老区转移支付资金、护林员补贴、森林防火检查站建设经费、森林防火宣传及制作责任公示牌经费、公益林补偿金、天然林停伐补助金、防汛及抗旱项目经费、扶贫帮扶资金（回头看帮）、2020年村级建制调整改革奖补资金（第一批）、2021年度基层组织活动和公共服务运行经费、2020年度村办公费等。

（二）资金安排情况。

项目1.人大选举工作经费年度资金预算数总额为5万元，其中县级财政专项资金5万元。

项目2.2020年死亡退休干部职业年金年度资金预算数总额为0.928313万元，其中县级财政专项资金0.928313万元。

项目3.2021年度驻村工作队经费年度资金预算数总额为6万元，其中县级财政专项资金6万元。

项目4.便民服务中心经费年度资金预算数总额为3万元，其中县级财政专项资金3万元。

项目5.动物防疫防控经费年度资金预算数总额为3万元，其中县级财政专项资金3万元。

项目6.扶贫项目经费年度资金预算数总额为3万元，其中县级财政专项资金3万元。

项目7.河长制项目经费年度资金预算数总额为3万元，其中县级财政专项资金3万元。

项目8.护林防火项目经费年度资金预算数总额为4万元，其中县级财政专项资金4万元。

项目9.平安创建经费年度资金预算数总额为2万元，其中县级财政专项资金2万元.

项目10.武装项目经费年度资金预算数总额为5万元，其中县级财政专项资金5万元。。

项目11.乡村振兴经费年度资金预算数总额为4万元，其中县级财政专项资金4万元

项目12.信访及社会治安综合治理经费年度资金预算数总额为0.27万元，其中县级财政专项资金0.27万元。

项目13.疑难信访案件化解专项资金年度资金预算数总额为9万元，其中县级财政专项资金9万元。

项目14.第七次全国人口普查“两员补助”经费年度资金预算数总额为6.4601万元，其中县级财政专项资金6.4601万元。

项目15.党建项目经费年度资金预算数总额为7万元，其中县级财政专项资金7万元。

项目16.2021年文化馆（站）免费开放专项资金年度资金预算数总额为10万元，其中省级结算补助资金8.8万元，县级财政专项资金1.2万元。

项目17.城乡环境综合治理项目经费年度资金预算数总额为16万元，其中县级财政专项资金16万元。

项目18.环境保护污染防治经费年度资金预算数总额为4万元，其中县级财政专项资金4万元。

项目19.永胜镇道路应急抢险工程年度资金预算数总额为4.8万元，其中县级财政专项资金4.8万元。

项目20.棚户区改造资金年度资金预算数总额为200万元，其中县级财政专项资金200万元。

项目21.土坯房改造金年度资金预算数总额为2万元，其中县级财政专项资金2万元。

项目22.永胜场镇建设工作经费年度资金预算数总额为34万元，其中县级财政专项资金34万元。

项目23.2021年革命老区转移支付资金年度资金预算数总额为30万元，其中县级财政专项资金30万元。

项目24.护林员补贴年度资金预算数总额为18万元，其中县级财政专项资金18万元。

项目25.森林防火检查站建设经费年度资金预算数总额为2.4万元，其中县级财政专项资金2.4万元。

项目26.森林防火宣传及制作责任公示牌经费年度资金预算数总额为0.8万元，其中县级财政专项资金0.8万元。

项目27.公益林补偿金年度资金预算数总额为25.358892万元，其中县级财政专项资金25.358892万元。

项目28.天然林停伐补助金年度资金预算数总额为3.059143万元，其中县级财政专项资金3.059143万元。

项目29.防汛及抗旱项目经费年度资金预算数总额为10万元，其中县级财政专项资金10万元。

项目30.扶贫帮扶资金（回头看帮）年度资金预算数总额为0.4905万元，其中县级财政专项资金0.4905万元。

项目31.2020年村级建制调整改革奖补资金（第一批）年度资金预算数总额为14万元，其中县级财政专项资金14万元。

项目32.2021年度基层组织活动和公共服务运行经费年度资金预算数总额为141万元，其中县级财政专项资金141万元。

项目33.2020年度村办公费年度资金预算数总额为26万元，其中县级财政专项资金26万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

项目1.人大选举工作经费共收到县级财政专项资金5万元，实际使用共计4.6504万元万元，预算执行率93%，项目资金结转下年使用。

项目2.2020年死亡退休干部职业年金共收到县级财政专项资金0.928313万元，实际使用共计0.928313万元，预算执行率100%。

项目3.2021年度驻村工作队经费共收到县级财政专项资金6万元，实际使用共计6万元，预算执行率100%。

项目4.便民服务中心经费共收到县级财政专项资金2.5万元，实际使用共计2.5万元，预算执行率100%。

项目5.动物防疫防控经费共收到县级财政专项资金3万元，实际使用共计3万元，预算执行率100%。

项目6.扶贫项目经费共收到县级财政专项资金3万元，实际使用共计1.38261万元，预算执行率46%，未完全执行的原因是项目资金结转下年使用。

项目7.河长制项目经费共收到县级财政专项资金3万元，实际使用共计3万元，预算执行率100%。

项目8.护林防火项目共收到县级财政专项资金4万元，实际使用共计4万元，预算执行率100%。

项目9.平安创建经费共收到县级财政专项资金2万元，实际使用共计2万元，预算执行率100%。

项目10.武装项目经费共收到县级财政专项资金5万元，实际使用共计5万元，预算执行率100%。

项目11.乡村振兴经费共收到县级财政专项资金4万元，实际使用共计4万元，预算执行率100%。

项目12.信访及社会治安综合治理经费共收到县级财政专项资金0.27万元，实际使用共计0.1498万元，预算执行率50%，未全部执行的原因是资金结转下年使用。

项目13.疑难信访案件化解专项资金共收到县级财政专项资金9万元，实际使用共计9万元，预算执行率100%。

项目14.第七次全国人口普查“两员补助”经费共收到县级财政专项资金6.4601万元，实际使用共计6.4601万元，预算执行率100%。

项目15.党建项目经费共收到县级财政专项资金5万元，实际使用共计5万元，预算执行率100%。

项目16.2021年文化馆（站）免费开放专项资金共收到省级结算补助资金8.8万元，实际使用共计8.8万元，预算执行率100%，县级财政专项资金1.2万元，实际使用共计1.2万元，预算执行率100%。

项目17.城乡环境综合治理项目经费共收到县级财政专项资金16万元，实际使用共计8万元，预算执行率50%，未全部执行的原因是财政要求按进度支付项目资金。

项目18.环境保护污染防治经费共收到县级财政专项资金4万元，实际使用共计4万元，预算执行率100%。

项目19.永胜镇道路应急抢险工程共收到县级财政专项资金4.8万元，实际使用共计4.8万元，预算执行率100%。

项目20.棚户区改造资金共收到县级财政专项资金200万元，实际使用共计93.4052万元，预算执行率47%，未全部执行的原因是财政要求按进度支付工程款。

项目21.土坯房改造金共收到县级财政专项资金2万元，实际使用共计2万元，预算执行率100%。

项目22.永胜场镇建设工作经费共收到县级财政专项资金34万元，实际使用共计32.533316万元，预算执行率100%。

项目23.2021年革命老区转移支付资金共收到县级财政专项资金30万元，因项目正在实施，未达到工程款支出进度。

项目24.护林员补贴共收到县级财政专项资金18万元，实际使用共计18万元，预算执行率100%。

项目25.森林防火检查站建设经费共收到县级财政专项资金2.4万元，实际使用共计2.4万元，预算执行率100%。

项目26.森林防火宣传及制作责任公示牌经费共收到县级财政专项资金0.8万元，实际使用共计0.8万元，预算执行率100%。

项目27.公益林补偿金共收到县级财政专项资金25.358892万元，实际使用共计13.1万元，预算执行率52%，未全部执行的原因是财政要求按比例拨付项目资金。

项目28.天然林停伐补助金共收到县级财政专项资3.059143万元，实际使用共计2.999547万元，预算执行率98%，未全部执行的原因是财政要求按比例拨付项目资金。

项目29.防汛及抗旱项目经费共收到县级专项资金10万元，实际使用共计10万元，预算执行率100%。

项目30.扶贫帮扶资金（回头看帮）共收到县级专项资金0.4905万元，实际使用共计0.4905万元，预算执行率100%。

项目31.2020年村级建制调整改革奖补资金（第一批）共收到县级财政专项资金14万元，未执行的原因是项目资金结转下年使用。

项目32.2021年度基层组织活动和公共服务运行经费共收到县级财政专项资金141万元，实际使用共计60万元，预算执行率43%，未全部执行的原因是按财政要求进行支付。

项目33.2020年度村办公费共收到县级财政专项资金26万元，实际使用共计26万元，预算执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。从总体情况来看，我镇的大部分项目都按进度在执行，但受疫情影响，部分项目建设未完工验收，预算执行未完成，计划于2022年完成。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.项目阶段性完成的数量、时效、成本等情况较好的有人大选举工作经费、2020年死亡退休干部职业年金、2021年度驻村工作队经费、便民服务中心经费、动物防疫防控经费、平安创建经费、扶贫项目经费、河长制项目经费、护林防火项目经费、平安创建经费、武装项目经费、乡村振兴经费、信访及社会治安综合治理经费、第七次全国人口普查“两员补助”经费、党建项目经费、2021年文化馆（站）免费开放专项资金、环境保护污染防治经费、永胜镇道路应急抢险工程、土坯房改造金、永胜场镇建设工作经费、2021年革命老区转移支付资金、护林员补贴、森林防火检查站建设经费、森林防火宣传及制作责任公示牌经费、天然林停伐补助金、防汛及抗旱项目经费、扶贫帮扶资金（回头看帮）、2020年度村办公费等。上述项目预算绩效执行情况总体与预期目标契合。

完成情况较差的有城乡环境综合治理项目经费、棚户区改造资金、公益林补偿金、2020年村级建制调整改革奖补资金（第一批）、2021年度基层组织活动和公共服务运行经费等。具体原因一是施工方未及时提供拨付资料，二是部分资金财政要求按进度支付。

2.项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标的实现程度普遍较高，影响趋势利好。

（四）项目效益分析。

项目绩效效益基本按照预期目标完成。

三、直达资金项目基本情况及绩效目标完成情况分析

2021年度我镇无相应直达资金预算。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效偏离的主要原因：一是施工方未及时提供拨付资料，二是部分资金财政要求按进度支付。下一步措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，二是强化预算执行效率，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

   我单位严肃认真的对33个项目绩效目标开展自评，深入分析了涉及我单位的项目资金收入支出情况、项目目标完成情况、项目绩效指标完成情况等，自评结果良好，全年项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效效果。评价情况按要求在江油市政府门户网站公开，自觉接受群众监督。

同时对评价反映出的问题进行深入剖析，并及时整改。并将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，强化内部控制，调整支出结构，保障重点支出，提高资金使用效益，完善绩效管理，推动本单位部门整体绩效管理水平不断提升。

六、其他需要说明的问题

无。

 

附件：江油市永胜镇2021年度政策（项目）支出绩效目标自评表

江油市永胜镇2021年度政策（项目）支出绩效目标自评表.pdf