江油市永胜镇人民政府2017年部门预算编制说明

　　江油市永胜镇人民政府

　　2017年部门预算编制说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市永胜镇人民政府是行政单位，主要负责政府日常行政管理工作。内设4个办公室包括：党政办、社会事务和计划生育办公室、经济发展办公室、财政所；3个中心包括：农业服务中心、社会事务服务中心、文化旅游服务中心。

　　（二）人员情况

　　江油市永胜镇人民政府共有编制41名，实有在职人员39人。其中：行政编制28名，实有28人；参公行政编制0名，实有0人；事业编制11名，实有11人；工勤3名，实有3人。离退休人员25人，其中：离休人员0人，退休人员25人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2017年永胜镇财政拨款收入1082.79万元。

　　2017年永胜镇财政拨款支出1082.79万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担永胜镇农村事务发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障永胜镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出287.6万元，日常公用支出198.07万元，对个人和家庭的补助支出597.12万元。

　　项目支出，是用于保障永胜镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市永胜镇人民政府2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门类级全部功能分类）

　　（一）一般公共服务支出361.08万元，主要用于：保障机关事业单位正常运转，支持各部门履行职能，保障各部门的项目支出需要，政府等相关机构的行政事务运行支出。

　　（二）教育支出3.16万元，主要用于：单位职工工作培训学习等。

　　（三）社会保障和就业支出252.23万元，主要用于：民政资金以及单位离退休人员的支出。

　　（四）医疗卫生支出13.72万元，主要用于：单位职工医疗保险购买。

　　（五）住房保障支出25.26万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

　　（六）城乡社区支出25.72万元，主要用于：城乡社区管理事务支出。

　　（七）农林水支出401.62万元，主要用于：农业方面支付对高校毕业生到基层任职补助，事业运行和其他农业支出；林业方面其他林业支出；农业综合改革方面对村民委员会和村党支部的补助。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数6.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

　　（一）无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2016年持平，认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及 市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

　　2017年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置轿车0辆，安排经费0万元。

　　2017年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。
附件：

永胜镇2017年部门预算公开