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 号: 00000017/2019-00001  主题分类: 预决算及"三公"经费
发布机构: 江油市重华镇  发布日期: 2019-01-10
号:  词: 部门预算支出绩效报告

江油市重华镇2017年部门预算支出绩效报告

2019-01-10 11:51信息来源: 重华镇阅读次数:
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一、部门概况(一)机构组成江油市重华镇人民政府是行政单位,主要负责政府履行的主要职能工作。内设6个股室,包括:1、党政办;2、经济发展办;3、社会事务和计划生育办;4农业服务中心;5、文化旅游中心;6、社会事务服务中心。(二)机构职能江油市重华镇人民政府主要负责执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。(三)人员概况1.江油市重华镇人民政府共有编制30名,实有在职人员24人。其中:行政编制19名,实有13人;事业编制9名,实有9人;行政工勤编制2名,实有2人;目前离退休人员14人。2.长赡人员2人。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况2017年收入1283.05万元,其中财政拨款收入1281.22万元,其它收入1.83万元,其他收入为利息收入。(二)部门财政资金支出情况2017年支出1266.05万元,其中财政拨款支出1266.05万元,项目结转下年17万元。三、部门财政支出管理情况(一)预决算编制情况我镇在预决算编制中坚持“统筹兼顾,量入为出,突出重点”的方针,加强收入管理,优化支出结构,严格按照市级部门预算编制通知和有关要求,做到底数清、数据实、项目全,增强了预决算编制的真实性和准确性,圆满完成了2017年的决算编制和2018年的预算编制。在预算执行过程中做到基本支出用款计划按年度预算均衡性原则提前计划,对结转资金和项目支出用款计划按项目实施进度编制,专项预算提前细化,做好规划和测算,按进度申报。(二)执行管理情况我镇按照市财政的要求,及时分月、分季度上报相应计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,各季度执行情况良好。基本支出2017年按月或季度进行申报,其中人员工资按月申报并直接支付,日常公用经费按季度进行申报并支付,截止6月执行进度50%,9月执行进度75%,12月执行进度100%。项目支出按月申报并授权支付,其中1-6月执行进度31%,1-9月执行进度数70%,1-12月执行进度100%。2017年一般公共服务支出449.97万元 ,主要是政府机关人员及办公等费用。 用于教育培训支出2.35万元,此项经费是机关干部培训费支出。 用于文化体育与传媒支出1.08万元,此项经费是用于文化体系建设经费。用于社会保障和就业支出366.45万元,此项经费是用于机关社会保障和就业机构人员及公用经费和民政优抚及行政事业退休方面的资金,主要部分是民政优抚方面的资金。医疗卫生与计划生育支出10.19万元,此项经费是机关职工医疗保险支出。 城乡社区支出42.72万元,此项经费是社区人员及公用经费。农林水支出393.3万元,此项经费是机关农林水机构人员及公用经费、大学生村官经费、对村民委员会和村党支部的补助及办公经费、三资中心经费、天保护林工资、一事一议和运维项目、支持农业基础设施建设和产业发展资金。(三)支出绩效情况1.部门支出绩效。(1)行政运转保障。2017年我镇基本支出627.73万元,较好的保障了机关的正常运行,完成了上级交办的各项任务。本年基本支出较2016年增加6.5%,主要因机关干部工资普增。项目支出638.32万元,保障了镇人民政府机关、下属事业单位完成了特定的行政工作任务和事业发展目标,推动了我镇的基础设施的建设和经济发展。(2)机关厉行节约。我镇无因公出国(境)费用的情况,2017年我镇共发生三公经费7.4万元,比上年支出减少。下降的主要原因是认真执行中央八项规定,勤俭节约,控制接待范围,降低接待标准。其中:公务接待费4.4万元;公务用车费用3万元。 (3)机关节能降耗。2017年度,我镇机关运行经费支出107.33万元,比2016年增加27.73万元,增长34.84%。2.专项预算项目(待批复项目)支出绩效。(1)资金绩效分配情况按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,我乡项目资金都是严格执行专款专用的原则,资金支付依据和开支标准都是合法合规的。(2)项目资金管理情况预算项目资金都是按照预算执行,实行专款专用。(3)绩效目标完成情况重华镇2017年度的项目实施完成后,达到了预期经济、社会效益。圆满的完成了各项任务。(四)财务管理情况我镇按照财经法规要求开展财务管理工作,制定财务管理规则,严格执行财经纪律,从财务活动的各个环节抓起,严肃财经纪律,落实监管责任,确保资金安全。认真执行财务会计制度规定,做好各类会计核算工作,加强机关事业单位财务收支管理建立预算管理、资金管理、票据管理、资产管理、档案管理、机关财务等各种管理和监管制度,严格执行政府采购制度。(五)绩效管理工作开展情况根据部门支出绩效评价指标体系,我单位积极开展对本单位预算支出绩效自评工作,并对自评结果加以总结分析,完善资金分配,健全管理制度,为下年预算、支出安排予以调整。 四、评价结论及建议(一)评价结论2017年我镇在江油市财政局的指导下,通过镇财政所财务人员的努力工作,认真加强财务管理工作,及时完成年度预决算编制,在编制预决算工作中,对所有收支情况进行了认真分析,2017年部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化,在编报部门决算时也难免出现一些问题,需要在今后工作中进一步提高。(二)存在问题1.基本支出没有得到有效的保障。部门之间不平衡,一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制,另一方面对新增预算进行细化,部门没有任何调剂和平衡手段,导致一些部门财政支出一直得不到应有的保障。2.在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。(三)改进建议1.遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用。 2.严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定,严格“三公”经费支出的审核和审批,合理压缩“三公”经费支出。3.由于基层财务人员业务能力不高,在编报部门预决算过程中也难免有些不尽准确,需要在今后工作中进一步提高。 江油市重华镇人民政府 2018年10月17日