江油市重华镇2017年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市重华镇人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。内设6个股室，包括：1、党政办；2、经济发展办；3、社会事务和计划生育办；4农业服务中心；5、文化旅游中心；6、社会事务服务中心。

　　（二）人员情况

　　江油市重华镇人民政府共有编制30名，实有在职人员29人。其中：行政编制19名，实有18人；事业编制9名，实有9人；行政工勤编制2名，实有2人；目前离退休人员13人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2017年重华镇财政拨款收入713.54万元。

　　2017年重华镇财政拨款支出713.54万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇行政事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出214.45万元，日常公用支出89.15万元，对个人和家庭的补助支出347.94万元。

　　项目支出，是用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市重华镇2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门类级全部功能分类）

　　（一）一般公共服务支出327.74万元，主要用于：1、人大事务2万元；2、党委办公厅（室）及相关机构事务4万元；3、纪检监察事务3万元；4、政府办公室及相关机构事务318.74万元。

　　（二）教育支出2.34万元，主要用于：进修及培训支出。

　　（三）社会保障和就业支出129.07万元，主要用于：1、行政事业单位离退休52.17万元；2、抚恤52.3万元；3、农村五保供养21.24万元；4、其他生活救助3.36万元。

　　（四）医疗卫生支出10.19万元，主要用于：医疗保障支出。

　　（五）住房保障支出18.77万元，主要用于：住房公积金支出。

　　（六）城乡社区支出19.72万元，主要用于:1、城乡社区管理事务12.72万元；2、城乡社区环境卫生7万元。

　　（七）农林水支出205.71万元，主要用于：1、林业4.8万元；2、农村综合改革162.75万元；3、农业34.16万元4、农村公益事业2万元；其他农业支出2万元。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数7.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.43万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。主要原因是没有预算安排。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降3.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、招商引资、开展民俗文化节及海灯武术节等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。主要原因是扶贫攻坚等工作下村次数较多。

　　2017年没有安排公务用车购置经费

　　2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。
附件：

重华镇2017年部门预算公开表