江油市重华镇2015年部门决算编制的说明

（一）基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2015年重点工作完成情况

2015年面对复杂严峻的宏观经济形势和持续加大的经济下行压力，面对丘区竞争发展逼人态势以及传统主导产业转型升级的阵痛，镇党委在市委、市政府的坚强领导下，团结带领全镇广大党员干部群众，圆满完成了第十二次党代会提出的各项任务。

1、经济运行态势良好。我们坚持目标导向，保持专注发展，各项经济指标均按照规划及年度预期同步增长。

2、农业产业提质增效。我镇以群众增收为重点，加快农业产业转型升级、提质增效步伐，坚持农旅融合发展道路，以基地建设为引领、集约经营为导向、企业入驻为示范，初步构建了“一区两园三基地”农业产业格局。

3、景区建设稳步推进。高度重视老君山景区建设，严格落实市委“书记主抓产业”相关部署，全力突破老君山发展瓶颈。

4、古镇文化魅力彰显。搭乘“乡村文化旅游节”推介展示平台，成功举办了四届传统民俗文化节（三届海灯武术节），并被纳入绵阳市重点文艺项目扶持名单，建成了重华民俗文化博物馆，为充分展示独特的民俗文化魅力提供了平台，提高了重华知名度。

5、集镇品质持续提升。坚持科学规划，着力构建宜居宜业宜游集镇，完成了《重华镇集镇控制性详细规划》和《重华镇集镇新区建设方案》编制工作，严格控制集镇风貌。以城乡环境综合整治为抓好，融合社会资本整改提升了2个农贸市场，拆除了民心桥市场，开展违建和“三乱”治理，建立了集镇保洁长效机制，改善了集镇面貌。

6、基础设施不断优化。以各类项目为支撑，逐步完善以水电路为重点的基础设施建设，改善农业生产生活条件。依托“小农水”、农业综合开发、土地整理、“一事一议”财政奖补等项目，发动群众积极投工投劳，基本解决了群众出行难、用水难、用电难的问题，全镇基础设施取得明显改善，农业综合效益明显提升。今年，投入1500万的国家重点县小农水和近2000万元的胜利水库灌区改造项目已开工建设，这必将进一步改善我镇农业水利设施现状，提升农业生产能力。

7、脱贫攻坚成效显著。严格按照“四个切实”、“六个精准”、“五个一批”要求，务实精准高效推进脱贫攻坚工作。

8、社会事业统筹发展。坚持“以人为本、全程服务”理念，大力推进就业促进、扶贫解困、教育助学、社会保障、医疗卫生、百姓安居民生工程。

9、基层党建不断加强。坚持模范引领带动、强化自身建设，以创先争优、中国梦、群众路线教育实践活动、“三严三实”等党建活动为载体，狠抓基层党组织建设，积极构建适应经济发展需要、群众满意的党建工作新格局。

二、部门概况

政府内部机构设置有党政府办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室、农业服务中心、文化旅游中心、社会服务中心6个机构，机构增减无变动。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为957.04万元。其中：当年财政拨款收入943.85万元，其他收入3.62万元，上年结转收入9.57万元。收入决算总额较2014年增长305.45万元。

2015年支出决算总额为943.85万元，其中：一般公共服务支出222.45万元，教育支出1.61万元，文化体育与传媒支出8万元，社会保障和就业支出157.74万元，医疗卫生和计划生育支出9.75万元，城乡社区支出23.46万元，农林水支出508.57万元，资源勘探信息等支出3万元，住房保障支出12.89万元。支出决算总额较2014年增长315.69万元。增长的主要原因1、人员工资调资；2、农业地力保护费开始从预算支付。

四、财政拨款支出决算情况

单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市行政事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本单位涉及的类级全部功能分类）

（一）一般公共服务支出222.45万元，主要用于：1、政府办公厅（室）及相关机构事务支出201.84万元；2、纪检监察事务支出3万元；3、群众团体事务支出5.69万元；4、党委办公厅（室）及相关机构事务支出11.91万元。

（二）教育支出1.61万元，主要用于：进修与培训。

（三）文化体育与传媒支出8万元，主要用于：文物保护

（四）社会保障和就业支出157.74万元，主要用于1、行政事业单位离退休47.04万元；2、抚恤70.53万元；3、自然灾害生活救助8.5万元；4、社会福利1.63万元；5、其他城市生活救助4.89万元；6、特困人员供养21.73万元；7、其他生活救助2.88万元；8、其他社会保障和就业支出5.44万元。

（五）医疗卫生支出9.75万元，主要用于：医疗保障9.75万元。

（六）城乡社区支出23.46万元，主要用于：1、城乡社区管理事务13.46万元； 2、其他城乡社区支出10万元。

（七）农林水支出508.57万元，主要用于: 1、农业262.18万元；2、林业3.84万元；3、农村综合改革238.56万元；4、水利4万元。

（八）资源勘探信息等支出3万元，主要用于：安全生产监管

（九）住房保障支出12.89万元，主要用于：住房公积金。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度我镇行政运行经费支出合计492.19万元，其中：人员经费支出416.81万元，日常公用经费75.38万元。

（二）政府采购情况

2015年度我镇没有违规政府集中采购情况。

（三）国有资产占用使用情况 2015年我镇固定资产总额为1008.22万元元，其中：房屋948.19万元，汽车27.28万元，其他固定资产32.75万元。

重华镇2015年部门决算公开附表