江油市战旗镇人民政府2018年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市战旗镇是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。内设三个办公室、两个中心，分别是党政办、经发办、计生办、农业服务中心、社会事务服务中心。

　　（二）人员情况

　　江油市战旗镇共有编制29名，实有在职人员28人。其中：行政编制21名，实有19人；事业编制8名，实有9人；工勤2名，实有2人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入766.03万元。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出766.03万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡公共事业事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障战旗镇人民政府乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费、奖励金、城乡最低生活保障、残疾人护理补贴、优抚人员生活补助等对个人和家庭的补助以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出249.26万元，日常公用支出90.42万元，对个人和家庭的补助支出360.35万元。

　　项目支出，是用于保障战旗镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市战旗镇人民政府2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出282.30万元，主要用于：政府机关各项事业正常运行及日常工作经费。

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为2万元；

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为227.83万元；

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为48万元；

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2018年预算数为1.47万元；

　　5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为3万元；

　　（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为2.55万元，主要用于：单位人员工作培训、学习等。

　　（三）社会保障和就业支出157.22万元，主要用于：镇机关退休干部福利支出；烈属、复员退伍军人、参战涉核、义务兵家属等优抚对象生活补助支出；孤儿、在乡五保生活救助支出及其他农村生活救助等支出。

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为10.97万元；

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2018年预算数为0.2万元；

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为35.63万元；

　　4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年预算数为0.82万元；

　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2018年预算数为22.57万元；

　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:2018年预算数为20.97万元；

　　6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2018年预算数为0.9万元；

　　6.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2018年预算数为64.2万元。

　　7、社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）：2018年预算数为0.96万元。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出11.44万元，主要用于：单位人员医疗保险的购买和补助。

　　1.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为7.92万元，主要用于：镇政府公务员在职及退休人员医疗保险支出；

　　2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2018年预算数为3.52万元，主要用于：镇政府事业编制人员医疗保险支出。

　　（五）城乡社区支出25.72万元，主要用于:保障镇场镇社区机构运转办公支出；城乡环境整治以及路灯、环卫等设施维护支出。

　　1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年预算数为12.72万元；

　　2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2018年预算数为5万元；

　　3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）:2018年预算数为8万元。

　　（六）农林水支出266.39万元，主要用于:事业运行及其他农业支出；林业方面的支出；农业综合改革方面对村民委员会和村党支部的补助。

　　1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年预算数为61.88万元，主要用车保障镇政府事业机构运转办公、机关事业人员基本工资、津贴、绩效工资支出；

　　2.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年预算数为3.08万元，主要用于指对镇“三资核算中心”运行补助；

　　3.农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）:2018年预算数为1.8万元，主要用于林业保护经费支出；

　　4.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为199.62万元，主要用于全镇村级党组织、村委会机构运转、办公支出；村四职干部、社长、已离任未参加社保村四职干部生活补助支出。

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为20.42万元，主要用于：住房公积金财政补贴。

　　三、当年财政拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算财政拨款766.03万元，比2017年预算数增加30.3万元。主要是增加养老保险和医疗保险缴费支出，以及职工工资增加，职工住房公积金增加，以及各类民政补助增长等。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数5.32万元，其中：公务接待费2.32万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）无因公出国（境）经费预算

　　（二）公务接待费较2017年预算增长11.54%，主要原因是行政人员新进2人，共计增加在职人员2名。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是费用只能维持公务用车基本的运行维护，没有下降空间。

　　2018年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，江油市战旗镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为90.42万元，与2017年预算基本持平。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年，没有安排政府采购预算。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年江油市战旗镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款66万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，江油市战旗镇人民政府固定资产总额454.82万元。共有车辆1辆，其为公务用车。单位无价值200万元以上大型设备。

　　六、名词解释

　　1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

　　4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

　　6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映纪检监察事务支出。

　　7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

　　10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

　　12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日前试行义务兵役致后至《退役士兵安置条例》施行前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

　　13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

　　14、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映农村五保供养支出。

　　15、社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

　　16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映城乡社区管理事务支出。

　　19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区公共设施支出。

　　20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　21、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

　　22、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映用于其他农业的支出。

　　23、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映用于其他林业的支出。

　　24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部得补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　25、住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　26、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　27、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　28、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　29、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　江油市战旗镇人民政府

　　2018年3月5日
附件：

战旗镇2018年部门预算公开附表