江油市厚坝镇人民政府2020年部门预算编制的说明

江油市厚坝镇人民政府2020年部门预算编制的说明

 

一、基本职责及主要工作

（一）单位职能简介

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2020年重点工作任务

2020年，我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在市财政局的指导和市级各部门的大力支持下，通过全镇广大干部群众和镇机关干部的共同努力下，顺利完成了各项工作任务。一是加强财政资金的管理，严格按照预算法和会计制度和中央八项规定的等相关要求管理各项财政资金，特别是“三公经费”的管理，在保证人员工资支出和基层政权正常运转的前提下，确保了上级专项资金的专款专用。在专项资金的管理上，我们认真按照上级对专款的要求，及时将资金拨付到有关单位和项目上。

二、部门预算单位构成

江油市厚坝镇人民政府年末实有人员79人，其中行政公务员在职人员36人；行政工勤3人；事业人员40人。政府内部机构设置有党政府办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室、农业服务中心、文化服务中心、社会保障和就业中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。2020年收支总预算2119万元,比2019年收支预算总数增加，主要原因是乡镇合并。

（一）收入预算情况

我镇2020年收入预算2119万元，其中：一般公共预算拨款收入2119万元，占100%。

（二）支出预算情况

我镇2020年支出预算2119万元，其中：基本支出1559万元，占73.57%；项目支出560万元，占26.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算万元,比2019年财政拨款收支总预算增加，主要原因是乡镇合并。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2119万元；支出包括：一般公共服务支出1166万元，教育支出8万元，社会保障和就业支出205万元，卫生健康支出39万元，城乡社区支出82万元，农林水支出554万元，住房保障支出65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款2119万元，比2019年预算数增加，主要原因是乡镇合并。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1166万元,占55%；教育支出8万元，占0.4%；社会保障和就业支出205万元，占9.7%；卫生健康支出39万元，占1.8%；城乡社区支出82万元，占3.8%；农林水支出554万元，占26.14%；住房保障支出65万元，占3.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门项级全部功能分类）

1.一般公共服务1166万元，主要用于：主要用于（1）人大事务的一般行政管理事务；（2）政府办公室及相关机构事务；（3）纪检监察事务的一般行政管理事务；（4）党委办公室及相关机构事务其他党委办公室及相关事务支出。

2.教育8万元，主要用于：培训支出。

3.社会保障和就业205万元，主要用于：行政事业单位离退休、自然灾害生活救助的中央自然灾害生活救助等。

4.卫生健康支出39万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费等。

5.城乡社区支出82万，主要用于城乡社区管理事务中的其他城乡社区管理事务支出。

6.农林水支出554万元，主要用于林业、水利中的防汛支出和农村综合改革支出。

7.住房保障支出65万元，主要用于公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出607万元，其中：

人员经费494万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费113万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数16.28万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费7.28万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）我镇无因公出国（境）经费预算。

（二）2020年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。我镇将认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

2020年安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量4辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我镇2020年无政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我镇2020年无国有资本经营预算拨款安排。

十、其他重要事项的情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我镇所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）人大事务中的一般行政管理事务：反映行政事业单位人大的其他项目支出。

（2）政府办公室及相关机构事务：反映各级政府办公室及相关机构的支出；

A、行政运行:反映行政单位的基本支出；

B、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

C、其他政府办公室及相关机构事务支出：反映其他政府办公室及相关机构事务支出；

（3）纪检监察事务中一般行政管理事务：反映行政单位纪检监察方面未单独设置项级科目的其他项目支出；

（4）党委办公室及相关机构事务中的一般行政管理事务：反映党委办公室方面未单独设置项级科目的其他项目支出；

10.教育支出中的培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出

11.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播、影视、新闻出版等方面的支出。

12.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）行政单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出；层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；

（2）抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

     A、死亡抚恤：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金应急丧葬补助费；

     B、在乡复员退伍军人生活补助：复员在线退伍红军老战士、1954年10月31日入伍的在乡复员退伍军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；

     C、义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；

     D、农村籍退役士兵老年生活补助：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施强入伍，年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵老年生活补助；

（3）社会福利中的儿童福利：反映社会福利事务对儿童提供福利服务方面的支出

（4）残疾人事业中的其他残疾人事业支出：反映政府在用于其他残疾人事业方面的支出；

（5）自然灾害生活救助中的中央自然灾害生活补助：反映用于自然灾害生活救助方面中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、朱和抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金；

（6）特困人员供养中的农村五保供养支出：反映农村五保供养支出；

（7）其他生活救助的其他农村生活救助支出：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；

（8）其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

13.医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

医疗保障中的行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

14.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（1）城乡社区管理事务中的其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务支出；

（2）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运余出来、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

15.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（1）农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农场和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

A、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

B、农业生产支持补贴：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；

C、对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；

D、其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出；

（2）林业中的其他林业支出：反映其他用于林业方面的支出；

（3）扶贫中的其他扶贫支出：反映其他用于农村扶贫开发等方面的支出；

（4）农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出；

A、对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；

B、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

C、农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会服务体系建设等补助支出；

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年部门预算公开参考样表（厚坝镇）.xls