| 索引号： | 00000015/2017-00043 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 江油市厚坝镇 | 发文日期： | 2017-09-28 |
| 文号： | 关键词： | 部门决算编制说明 |
江油市厚坝镇人民政府2016年部门决算编制说明
附件1
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
厚坝镇政府是江油市的副中心，是江油市的经济重镇，工业强镇，本单位负责本地区经济发展，事业进步，社会稳定等工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，厚坝镇以抓好重大项目为重点，以建设江油副中心为目标，团结带领全镇人民主动作为、敢于担当、务实创新、攻坚克难：一是主要指标稳中有升；二是工业项目推进良好；三是农业事业稳步发展；四是社会服务拓面提质。五是城镇建管协调推进。全镇经济稳定增长、民生提质改善、社会事业全面发展、社会大局和谐稳定,圆满完成各项重点工作任务。
二、部门概况
江油市厚坝镇人民政府内设三个直属事业机构，下辖8个村民委员会，1个乡镇社区。
三、收支决算总体情况
2016年厚坝镇人民政府本年收入合计1526.56万元，其中：财政拨款收入1525.97万元，占99.96%；其他收入0.59万元，占0.04%。
2016年收入情况
2016年厚坝镇人民政府本年支出合计1410.61万元，其中：基本支出647.33万元，占45.89%；项目支出763.27万元，占54.10%。
2016年支出情况
四、财政拨款收支决算情况
厚坝镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算1525.97万元。与2015年度财政拨款收支总决算数1365.42万元相比，财政拨款收、支总计各增加160.54万元，增长11.76%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
厚坝镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1410.02万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加160.54万元，增长11.76%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
厚坝镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1410.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出731.50万元，占51.85%；教育支出2.83万元，占0.2%；社会保障和就业支出211.99万元，占15.02%；医疗卫生支出11.97万元，占0.84%；住房保障支出23.13万元，占1.6%；城乡社区支出40.72万元，占2.88%；农林水支出388.46万元，占27.53%。
2016年一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:2016年决算数为730.90万元，完成预算100%。其中，一般行政管理管理事务支出5万元；行政运行支出362.72万元；政府办公室行政管理事务支出52.3万元，财政行政管理事务支出300万元，纪检监察事务支出3万元，党委办公室行政管理事务支出3万元；其他政府办公室及相关机构事务支出1.84万元。
2.教育:2016年决算数为2.83万元，完成预算100%。培训支出2.83万元。
3.城乡社区支出:2016年决算数为40.72万元，完成预算100%。其中，城乡社区管理事务支出12.72万元；城乡社区公共设施支出28万元。
4.农林水支出:2016年决算数为388.46万元，完成预算80.24%，决算数小于预算数的主要原因是对村级一事一议的补助资金结转结余。其中，农业事业运行支出36.95万元；农业生产支出补贴172.51万元；对高校毕业生到基层任职补助5.94万元；其他农业支出1.92万元；其他林业支出3.36万元；对村级一事一议的补助2万元；对村民委员会和村党支部的补助166.76万元。
5.社会保障和就业:2016年决算数为211.99元，完成预算94.61%，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障缴费结转结余。其中，机关事业单位养老保险缴费支出5.98万元；其他行政事业单位离退休支出22.75万元；死亡抚恤支出6.54万元；在乡复员、退伍军人生活补助40.97万元；义务兵优待支出24.83万元；农村籍退役士兵老年生活补助17.69万元；残疾人事业支出17.15万元，自然灾害生活救助10万元；农村五保供养支出30.33万元；其他农村生活救助6.12万元；其他社会保障和就业支出9.57万元。
6.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为11.97万元，完成预算100%。行政单位医疗支出11.97万元。
7.住房保障支出:2016年决算数为23.13万元，完成预算100%。住房公积金支出23.13万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
厚坝镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出646.74万元，其中：
人员经费558.1万元，主要包括：基本工资101.78万元、津贴补贴83.90万元、奖金4.7万元、伙食补助费16.47万元、绩效工资26.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.98万元、其他社会保障缴费13.16万元、生活补助176.12万元、医疗费11.97万元、奖励金65.72万元、住房公积金31.45万元。
公用经费88.64万元，主要包括：办公费32.84万元、印刷费2.93万元、咨询费0.85万元、手续费0.18万元、水费2.72万元、电费1.22万元、邮电费0.66万元、物业管理费0.12万元、差旅费9.69万元、维修（护）费5.01万元、会议费0.08万元、培训费6.94万元、公务接待费2.55万元、劳务费0.72万元、工会经费2.75万元、福利费2.82、公务用车运行维护费4.7万元、其他交通费11.78。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
厚坝镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.25万元，完成预算100%，其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算为4.7万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.55万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.7万元，下降33.78%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.23万元，下降47.38%；公务接待费支出决算增加0.53万元，增长26.25%。增减变动的主要原因公务用车改革核定公务用车数量减少，公务接待费支出增加的主要原因是长钢改制盘活资产招商。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算4.7万元，占64.82%；公务接待费支出决算2.55万元，占35.17%。具体情况如下：
“三公”经费支出情况
1.因公出国（境）经费
2016年我镇无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费4.7万元,其中：
无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，均为越野车。
公务用车运行维护费支出4.7万元。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费2.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，298人，共计支出2.55万元，具体内容包括：上级部门来函接待和乡镇交流学习接待；无外事接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
厚坝镇人民政府2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，厚坝镇机关运行经费支出7.25万元，比2015年运行经费支出10.96万元减少3.71万元，下降33.85%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，厚坝镇人民政府无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，厚坝镇人民政府公有车辆2辆，均为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育（类）：指反映政府教育事务的支出。
9.科学技术（类）：指反映科学技术方面的支出。
10.文化体育与传媒（类）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
11.社会保障和就业（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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江油市厚坝镇人民政府
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
厚坝镇政府是江油市的副中心，是江油市的经济重镇，工业强镇，本单位负责本地区经济发展，事业进步，社会稳定等工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，厚坝镇以抓好重大项目为重点，以建设江油副中心为目标，团结带领全镇人民主动作为、敢于担当、务实创新、攻坚克难：一是主要指标稳中有升；二是工业项目推进良好；三是农业事业稳步发展；四是社会服务拓面提质。五是城镇建管协调推进。全镇经济稳定增长、民生提质改善、社会事业全面发展、社会大局和谐稳定,圆满完成各项重点工作任务。
二、部门概况
江油市厚坝镇人民政府内设三个直属事业机构，下辖8个村民委员会，1个乡镇社区。
三、收支决算总体情况
2016年厚坝镇人民政府本年收入合计1526.56万元，其中：财政拨款收入1525.97万元，占99.96%；其他收入0.59万元，占0.04%。
2016年收入情况
2016年厚坝镇人民政府本年支出合计1410.61万元，其中：基本支出647.33万元，占45.89%；项目支出763.27万元，占54.10%。
2016年支出情况
四、财政拨款收支决算情况
厚坝镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算1525.97万元。与2015年度财政拨款收支总决算数1365.42万元相比，财政拨款收、支总计各增加160.54万元，增长11.76%。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
厚坝镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1410.02万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加160.54万元，增长11.76%。
厚坝镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1410.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出731.50万元，占51.85%；教育支出2.83万元，占0.2%；社会保障和就业支出211.99万元，占15.02%；医疗卫生支出11.97万元，占0.84%；住房保障支出23.13万元，占1.6%；城乡社区支出40.72万元，占2.88%；农林水支出388.46万元，占27.53%。
2016年一般公共预算财政拨款支出决算结构图
1.一般公共服务:2016年决算数为730.90万元，完成预算100%。其中，一般行政管理管理事务支出5万元；行政运行支出362.72万元；政府办公室行政管理事务支出52.3万元，财政行政管理事务支出300万元，纪检监察事务支出3万元，党委办公室行政管理事务支出3万元；其他政府办公室及相关机构事务支出1.84万元。
2.教育:2016年决算数为2.83万元，完成预算100%。培训支出2.83万元。
3.城乡社区支出:2016年决算数为40.72万元，完成预算100%。其中，城乡社区管理事务支出12.72万元；城乡社区公共设施支出28万元。
4.农林水支出:2016年决算数为388.46万元，完成预算80.24%，决算数小于预算数的主要原因是对村级一事一议的补助资金结转结余。其中，农业事业运行支出36.95万元；农业生产支出补贴172.51万元；对高校毕业生到基层任职补助5.94万元；其他农业支出1.92万元；其他林业支出3.36万元；对村级一事一议的补助2万元；对村民委员会和村党支部的补助166.76万元。
5.社会保障和就业:2016年决算数为211.99元，完成预算94.61%，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障缴费结转结余。其中，机关事业单位养老保险缴费支出5.98万元；其他行政事业单位离退休支出22.75万元；死亡抚恤支出6.54万元；在乡复员、退伍军人生活补助40.97万元；义务兵优待支出24.83万元；农村籍退役士兵老年生活补助17.69万元；残疾人事业支出17.15万元，自然灾害生活救助10万元；农村五保供养支出30.33万元；其他农村生活救助6.12万元；其他社会保障和就业支出9.57万元。
6.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为11.97万元，完成预算100%。行政单位医疗支出11.97万元。
7.住房保障支出:2016年决算数为23.13万元，完成预算100%。住房公积金支出23.13万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
厚坝镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出646.74万元，其中：
人员经费558.1万元，主要包括：基本工资101.78万元、津贴补贴83.90万元、奖金4.7万元、伙食补助费16.47万元、绩效工资26.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.98万元、其他社会保障缴费13.16万元、生活补助176.12万元、医疗费11.97万元、奖励金65.72万元、住房公积金31.45万元。
公用经费88.64万元，主要包括：办公费32.84万元、印刷费2.93万元、咨询费0.85万元、手续费0.18万元、水费2.72万元、电费1.22万元、邮电费0.66万元、物业管理费0.12万元、差旅费9.69万元、维修（护）费5.01万元、会议费0.08万元、培训费6.94万元、公务接待费2.55万元、劳务费0.72万元、工会经费2.75万元、福利费2.82、公务用车运行维护费4.7万元、其他交通费11.78。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
厚坝镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.25万元，完成预算100%，其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算为4.7万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.55万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.7万元，下降33.78%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.23万元，下降47.38%；公务接待费支出决算增加0.53万元，增长26.25%。增减变动的主要原因公务用车改革核定公务用车数量减少，公务接待费支出增加的主要原因是长钢改制盘活资产招商。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算4.7万元，占64.82%；公务接待费支出决算2.55万元，占35.17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年我镇无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费4.7万元,其中：
无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，均为越野车。
公务用车运行维护费支出4.7万元。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费2.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，298人，共计支出2.55万元，具体内容包括：上级部门来函接待和乡镇交流学习接待；无外事接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
厚坝镇人民政府2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，厚坝镇机关运行经费支出7.25万元，比2015年运行经费支出10.96万元减少3.71万元，下降33.85%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，厚坝镇人民政府无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，厚坝镇人民政府公有车辆2辆，均为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育（类）：指反映政府教育事务的支出。
9.科学技术（类）：指反映科学技术方面的支出。
10.文化体育与传媒（类）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
11.社会保障和就业（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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