索引号: 00000015/2016-00013 主题分类: 预算/决算
发文机构: 江油市厚坝镇 发文日期: 2016-10-14
文号: 关键词: 决算编制的说明

江油市厚坝镇2015年部门决算编制的说明

2016-10-14 08:55文章来源: 厚坝镇
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  附件1   

  江油市厚坝镇

  2015年部门决算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  厚坝镇是江油市的副中心,是江油市的经济重镇,工业强镇,本单位负责本地区经济发展,事业进步,社会稳定等工作。

  (二)2015年重点工作完成情况

  2015年,厚坝镇紧紧围绕市委“11321”发展战略,以抓好重大项目为重点,以建设江油副中心为目标,团结带领全镇人民主动作为、敢于担当、务实创新、攻坚克难,一是坚持发展工业强镇为重点;二是全力配合西城高铁建设;三是加强场镇建设。全镇经济稳定增长、民生提质改善、社会事业全面发展、社会大局和谐稳定,圆满完成当年各项重点工作任务。

  二、部门概况

  江油市厚坝镇人民政府内设三个直属事业机构,下辖8个村民委员会,1个乡镇社区。行政事业共有编制41名,实有34人。其中:行政编制26名,实有22人,行政工勤编制3名,实有行政工勤1人,事业编制12名,实有11人;退休人员22人。

  三、收支决算总体情况

  2015年收入决算总额为1425.43万元。其中:当年财政拨款收入1405.43万元,其他收入0.51万元,上年结转收入19.50万元。收入决算总额较2014年增长653.26万元。

  2015年支出决算总额为1425.43万元,其中:一般公共服务支出478.27万元,社会保障和就业支出232.22,农林水支出515.37。支出决算总额较2014年增长653.26万元。增长的主要原因是一般公共服务支出、农林水事务支出、城乡社区支出增长。

  四、财政拨款支出决算情况

  单位财政拨款支出1425.43万元主要用于保障厚坝镇机构正常运转、完成日常工作任务及承担厚坝镇发展相关工作。

  基本支出634.91万元,是用于保障厚坝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出790.52万元,是用于保障厚坝镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列本单位涉及的类级全部功能分类)

  (一)一般公共服务支出478.27万元,主要用于:厚坝镇机关人大、政府办公室及相关机构、党派团体、纪检等事务所需人员及公用经费。。

  (二)教育支出1.94万元,主要用于:厚坝镇镇机关各部门参加培训的支出。

  (三)社会保障和就业支出232.22万元,主要用于:机关离退休人员经费、民政优抚、社会救济、中央和地方自然灾害救助支出、乡镇清退机关事业临时人员补助等。

  (四)医疗卫生支出10.86万元,主要用于:机关在职人员、离退休人员的医疗保险以及人口与计划生育等事务所需人员及公用经费等。

  (五)住房保障支出15.52万元,主要用于:主要用于机关职工住房公积金专项支出。

  (六)农林水事务支出515.37万元,主要用于农村综合改革、对村级一事一议的补助、村委会办公费、以及其他对村级组织的补助等。

  (七)城乡社区支出96.46万元,主要用于社区公用经费、城乡环境综合整治、社区干部的人员经费等。

  (八)资源勘探信息等支出32.50万元,主要用于安全生产监管、其他制造业支出。

  (九)其他支出42.28万元,主要用于文化体育与传媒等支出。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年机关运行支出239.82万元。主要用于用于保障厚坝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出及常规工作支出,日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;常规工作支出包括信访维稳、秸秆禁烧、安全生产、城乡环境综合整治、全国文明城市创建、防汛抗旱等项目及日常支出。

  (二)政府采购情况

  2015年政府采购金额40.9万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2015年底,机关保留一般公务用车3台。
附件:

附件3:2015年部门决算公开附表表样(厚坝镇)

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