江油市马角镇人民政府2022年部门预算编制的说明

一、基本职责及主要工作

（一）江油市马角镇人民政府职能简介

江油市马角镇人民政府是行政单位，内设党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室7个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心4个事业机构。主要职能是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定；负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施；负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作；负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作；负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展；负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作；负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作；负责社会治安综合治理、司法调解，信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作任务

2022年是起航“十四五”新征程的第二年，全镇将深入贯彻中央、省委、市委的部署要求，把智慧和力量凝聚到落实各项任务中去，时刻保持“起步即冲刺”的状态，大力实施“1213”发展战略，即：围绕一个目标（建设工业强镇）；抓好两个主攻方向（工业提质增效、农业改革发展），突出一个保障（党建引领），通过三大工作措施（招商引资、乡村振兴、队伍建设），创工业产业强镇、建文化旅游名镇、造人居和谐靓镇，为江油争创全国百强县贡献马角力量。

注重“招大引强”，努力在工业经济总量上开创新局面。全力提高招商实效，编制完善产业招商规划，聚焦工业和旅游业，大力实施靶向招商，实现精准招商。坚持“走出去”与“请进来”相结合，扩大项目信息来源，提高招商活动的针对性、实效性。选优配强招商队伍，落实招商责任，严格考核奖惩，努力实现投资总量突破、投资结构优化、投资效率提升。全力推进项目建设，落实镇领导挂钩服务重大项目制度，对在谈项目信息，强化跟踪服务，协调矛盾问题，确保早落地、早竣工、早见效。加强生产要素服务保障，引导和支持企业提升资本扩张、技术创新、品牌铸造和人才集聚能力，加快培育壮大一批骨干企业、龙头企业。积极承接发达地区产业转移，探索开展工业集中区合作共建模式。

注重转型升级，努力在推动三农工作上开创新局面。加快发展现代农业，组织实施农业综合开发、土地整治等项目，开展水利工程建设，推进农业生产条件和生产技术现代化。加快培育家庭农场、种养大户、专业合作社、农业龙头企业等新型农业经营主体，鼓励发展全程托管、联耕联种、土地入股等适度规模经营模式。积极探索智慧农业试点，推动农业全产业链改造升级。推进美丽乡村建设，积极打造“美丽乡村”。深入实施村庄环境再提升整治行动，建立健全村庄环境长效管理机制。推进农村公路提档升级、饮水安全、交通通信、河道疏浚、公厕建设、危房改造、危桥维修等民生项目，提升农村公共服务水平。因地制宜、因村制宜实施集体经营性增收项目，增强经济薄弱村发展的内生动力，提升“造血”功能。

注重绿色低碳，努力在美丽乡村建设上开创新局面。严把环保准入关，鼓励发展循环经济，培养公民环境意识，提高绿色生产和生活水平。大力推进节能减排，继续开展整治，切实淘汰落后产能和落后工艺。规范垃圾中转站、污水处理厂正常运行。严格执行环境保护法，严守耕地保护、基本农田和生态保护红线。切实规范畜禽养殖，全面推行清洁生产和生态化养殖。常态化实施秸秆综合利用和河道综合整治，切实解决突出环境问题。加强集镇环境综合治理，重点打击出摊经营、乱堆乱放、乱搭乱建等行为，不断提升集镇管理水平。

注重民生共享，努力在社会协调进步上开创新局面。完善扶持创业政策和服务体系，鼓励农村青年投身“互联网+”创业就业。加强职业技能培训，完善就业服务体系，鼓励多形式多渠道就业，统筹做好各类群体就业工作。扎实推进“社会保障卡”工程。提供更优质的服务保障。完善社会治安综合治理机制，健全系统化的治安防控体系，严密防范、严厉打击各类违法犯罪活动。加快建设专业调解组织，协调化解重大矛盾纠纷，推进信访积案化解。健全完善应急管理机制，加强社会矛盾排查研判和网络舆情监测，引导群众依法有序反映矛盾问题，强化食品药品、安全生产监管，坚决杜绝重特大安全事故发生。

二、部门预算单位构成

江油市马角镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。主要包括：

 

1	江油市马角镇便民服务中心
2	江油市马角镇农业综合服务中心
3	江油市马角镇农民工服务中心
4	江油市马角镇新时代文明实践所
5

 

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，马角镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。2022年收支总预算808.01万元,比2021年收支预算总数增加201.2万元，主要原因是主要原因是2021年年初预算未包含村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费、村（社区）常职干部基本报酬，2022年将其纳入年初预算。

（一）收入预算情况

马角镇人民政府2022年收入预算808.01万元；一般公共预算拨款收入808.01万元，占100%。

（二）支出预算情况

马角镇人民政府2022年支出预算808.01万元，其中：基本支出740.01万元，占91.58%；项目支出68万元，占8.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

马角镇人民政府2022年财政拨款收支总预算808.01万元,比2021年财政拨款收支总预算增加201.2万元，主要原因是主要原因是2021年年初预算未包含村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费、村（社区）常职干部基本报酬，2022年将其纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入808.01万元；支出包括：一般公共服务支出347.05万元、教育支出4.11万元、社会保障和就业支出47.4万元、卫生健康支出22.28万元、 城乡社区支出支出29.67万元、 农林水支出357.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

马角镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款808.01万元，比2021年预算数增加201.2万元，主要原因是主要原因是主要原因是2021年年初预算未包含村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费、村（社区）常职干部基本报酬，2022年将其纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出347.05万元,占42.95%；教育支出4.11万元，占0.5%；社会保障和就业支出47.4万元，占5.87%；卫生健康支出22.28万元，占2.76%； 城乡社区支出支出29.67万元，占3.67%；农林水支出357.5万元，占44.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市马角镇人民政府2022年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门项级全部功能分类）

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，主要用于：人大事务的开展，组织镇人大代表开展视察活动及人大代表联系人民群众等日常工作开展，履行人大职能职责，提高人大代表为人民服务的水平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）290.05万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）44万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务的项目支出，如：乡村振兴、机关服务、防汛抗旱等专项工作开展所需支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2万元，主要用于：2022年处理日常信访协调、重大节日及节点的信访维稳工作等支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，主要用于：纪检监察事务的专项支出。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，主要用于：开展专题会议，培训党员发展对象及入党积极分子，印制学习资料、制作宣传海报（展板）等；开展新时代文明实践相关活动及宣传；对农民工、青年人才及后备干部进行回引、培养和慰问。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.11万元，主要用于：举办内部培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.43万元，主要用于：本单位退休人员2022年开展退休支部活动等费用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.97万元，主要用于：本单位人员2022年基本养老保险等费用。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.97万元，主要用于：行政人员医疗保险费缴纳。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.31万元，主要用于：事业人员医疗保险费缴纳。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）29.67万元，主要用于：社区专职干部报酬支出及社区基层组织活动和公共服务运行经费，城乡环境综合治理，即保障城乡环境综合治理工作顺利开展，引导群众积极参与生态环境治理，改善城乡生态环境；环境保护污染防治，即召开环保专题会议，录制环保宣传音频，制作环保宣传画册、标语等，保证垃圾清运公车正常运行，提高全镇生态环境质量。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）119.03万元，主要用于：农业事业单位的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）10.2万元，主要用于：森林防火护林员劳务费支出。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款对村民委员会和村党支部的补助（项）225.26万元，主要用于：村专职干部报酬支出及村基层组织活动和公共服务运行经费。

17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）3万元，主要用于：防汛抗旱相关活动经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

马角镇人民政府2022年一般公共预算基本支出808.01万元，其中：

人员经费599.33，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金缴费、村（社区））专职干部报酬等支出。

公用经费140.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算6.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.12万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算数6.12万元，其中：公务接待费3.12万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）无因公出国（境）经费。。

（二）公务接待费与2021年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2022年公务接待费计划用于执行公务、工作交流、调研学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是预算经费仅能保障公务用车正常运行。

2022年未安排公务用车购置经费。

2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市马角镇人民政府2021年无政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市马角镇人民政府2021年无国有资本经营预算拨款安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，江油市马角镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为77.63万元，比2021年预算增加14.23万元，增长22.44%。

（二）政府采购情况说明

2022年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，江油市马角镇人民政府所属各预算单位固定资产总额485.18万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。江油市马角镇人民政府无价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年江油市马角镇人民政府开展绩效目标管理的项目 15个，涉及预算 68万元。其中：无人员类项目；无运转类项目；特定目标类项目15个，涉及预算68万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）人大事务（款）一般行政事务管理（项）：指人大事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

A.行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

B.一般行政事务管理（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

C.信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（3）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检监察事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级党委办公厅（室）及相关机构的支出。

A.行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

B.一般行政事务管理（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）行政单位离退休（项）：指反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：指反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安全的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.城乡社区支出（类）：指反映政府城乡社区事务支出。

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映城乡社区管理事务中其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（1）农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农场和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

A、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

B、农业生产支持补贴：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；

C、对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；

D、其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出；

（2）林业中的其他林业支出：反映其他用于林业方面的支出；

（3）扶贫中的其他扶贫支出：反映其他用于农村扶贫开发等方面的支出；

（4）农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出；

A、对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；

B、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

C、农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会服务体系建设等补助支出；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金方面的支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2022年政府收支分类科目》）

2022年马角镇预算公开参考样表（附件1）.xls