2019年度

四川省绵阳江油市云集乡部门决算

 

目录

 

第一部分 部门概况................................ 4

一、基本职能及主要工作............................... 4

（一）主要职能。..................................... 4

（二）2019年重点工作完成情况。....................... 5

二、机构设置......................................... 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明................ 7

一、 收入支出决算总体情况说明........................ 7

二、 收入决算情况说明................................ 8

三、 支出决算情况说明................................ 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 10

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.......... 10

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.......... 11

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.......... 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. 17

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明....... 17

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明....... 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............... 19

十、其他重要事项的情况说明.......................... 19

（一）机关运行经费支出情况.......................... 19

（二）政府采购支出情况.............................. 19

（三）国有资产占有使用情况.......................... 19

（四）预算绩效管理情况。............................ 19

第三部分 名词解释............................... 28

第四部分 附件................................... 34

附件1............................................... 34

第五部分 附表................................... 38

一、收入支出决算总表................................ 38

二、收入决算表...................................... 38

三、支出决算表...................................... 38

四、财政拨款收入支出决算总表........................ 38

五、财政拨款支出决算明细表.......................... 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 38

十三、国有资本经营预算支出决算表.................... 38

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

江油市云集乡人民政府负责全乡公共职能服务。其主要职能如下：

1.落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。

2.促进发展。科学制订发展规划，营造经济发展环境，加强市场监督，完善社会化服务体系，调整产业结构，促进经济发展。

3.维护稳定。维护群众利益，搞好司法调解、信访和治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，积极开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，加强农村道路、水利等基础设施建设，积极提供政策、科技、市场信息服务，加强社会救济、救助服务，认真开展农业政策性保险、新农合工作，逐步提高灾后自救和困难求助力度，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，云集乡紧紧围绕市委工作发展战略要求，贯彻落实新发展理念，坚持“133”的发展思路，走一条以生态种植、生态养殖、生态旅游协调互动发展的科学发展之路，加快建设“生态、开放、幸福、美丽”云集，取得了经济社会发展全面提速，脱贫攻坚成效显著，生态保护取得良好成绩。

我乡按照年初制定的目标任务，细化工作措施，加强督促检查，各项工作取得良好成效。一是辖区社会和谐稳定，人民安居乐业，加快建设云集乡信访稳定安全，计划生育工作未出现一起不良事件，全乡社会稳定，群众性事件、集体上访等；二是全乡加大对道路、水利、农房等方面的投入力度，不断完善全乡基础设施和公共服务设施建设；三是社会事业全面发展，文教卫蓬勃发展；四是经济发展卓有成效，大力培育发展种养殖业。同时，云集还积极发展新种植，大力栽培藤椒苗。

道路建设持续改善，完成组道路硬化12.5公里，路面扩宽8.6公里，新修错车道40个，场镇路面应急抢险修复1处，协调川西北气矿对损毁道路2公里进行维修维护。持续改善水电设施，积极争取市供电部门支持，大力农村电网实施改造，改善了近3000名群众的用电问题；维修整治放水渠5公里，新修放水渠300米，整治集中供水点1处。大力提升公共服务设施，完成2个贫困村村委会维修改造，并对4个贫困村的党建活动阵地进行统一规范打造；新建农村卫生服务站1处，维修农村卫生服务站2处，改造提升村民老学校2处，高标准打造幸福美丽新村文化院坝1处。

全乡新修生猪代养场2处，新增土鸡养殖大户2户，改良核桃树2000余株；深化供给侧改革，与西南大学农学与生物科技学院签订了战略合作协议，建成高科技生姜脱毒实验种培基地5亩；注重新品种培育，培育药用毒蛇1000尾。推进文农林旅深度融合发展，精心规划洗脚台亲水旅游线、七彩梯田农旅融合示范区，通过“乡贤招引”，对接招商引资客商实地洽谈3次。加大专业技术培训，加大对群众种养殖技术等知识的培训，以多种形式开展技能培训，受训人员达到800余人次，全乡实现4000多人市外务工，400余人境内务工。以贫困户持续增收、稳定脱贫、防范返贫为重点，分步实施“春季攻势、夏季战役、秋季提升、冬季攻坚”四大攻坚战，62户183人顺利脱贫，3个贫困村退出。洗脚村、牛郎村通过产业发展资金入股能繁母牛项目，将台村通过产业发展资金建设生猪代养场，关炉村通过产业发展资金投资光伏发电、入股农家乐，集体经济收入翻倍提升。持续开展“回头看、补短板”工作，排查问题72条，全部整改到位。培育贫困村致富带头人12人，建立产业发展项目库100个，为脱贫攻坚后续发展注入动力。

二、机构设置

根据中共江油市委、江油市人民政府《江油市云集乡机构改革方案》文件要求，江油市云集乡共设置综合办事机构 3 个（党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室），事业机构 2 个（农业服务中心、社会事务服务中心）。

没有下属二级单位。没有纳入江油市云集乡人民政府 2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1991.01万元。与2018年相比，收、支总计增加82.17万元，增长4.3%。主要变动原因是2019年城乡环境整治经费开支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计976.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入976.02万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1014.99万元，其中：基本支出483.43万元，占47.63%；项目支出531.57万元，占52.37%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1991.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加82.17万元，增长4.3%。主要变动原因是2019年城乡环境整治经费开支增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1014.99万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加95.82万元，增长10.42%。主要变动原因是城乡环境综合治理经费增加开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1014.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出298.02万元，占29.36%；教育支出（类）1.61万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.52万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出125.24万元，占12.34%；卫生健康支出8.56万元，占0.84%；城乡社区支出164.67万元，占16.22%；农林水支出398.58万元，占比39.27%；灾害防治及应急管理支出8.79万元，占比0.87%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1014.99万元，完成预算97.83%。其中：

1.    一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.23万元，完成预算100%。

2.    一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

3.    一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为184.19万元，完成预算100%。

4.    一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为33.5万元，完成预算87.01%，决算数小于预算数的主要原因是资金调度结转至下年执行。

5.    一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

6.    一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为27.21万元，完成预算99.21%。

7.    一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。

8.    一般公共服务（类）纪检监察事务（款）  一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

9.    一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为24.4万元，完成预算100%。

10.  一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

11.  教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为1.61万元，完成预算100%。

12.  文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  群众文化（项）：支出决算为3.52万元，完成预算100%。

13.  文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

14.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为17.24万元，完成预算100%。

15.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.23万元，完成预算100%。

16.  社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为2.39万元，完成预算93.71%，结转资金到下年执行。

17.  社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为6.39万元，完成预算100%。

18.  社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为6.39万元，完成预算100%。

19.  社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算为6.28万元，完成预算97.36%。

20.  社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为20.63万元，完成预算100%。

21.  社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：支出决算为9.99万元，完成预算95.97%。

22.  社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为8.11万元，完成预算95.49%。

23.  社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为20.24万元，完成预算98.15%。

24.  社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为1.74万元，完成预算47.54%，决算数小于预算数的主要原因是资金调度结转至下年执行。

25.  社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）    农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为1.92万元，完成预算100%。

26.  社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%。

27.  社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为8.84万元，完成预算100%。

28.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.83万元，完成预算100%。

29.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.73万元，完成预算100%。

30.  城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为12.72万元，完成预算100%。

31.  城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为146.95万元，完成预算100%。

32.  城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

33.  农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为44.78万元，完成预算100%。

34.  农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为126.24万元，完成预算100%。

35.  农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为6.6万元，完成预算100%。

36.  农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为220.96万元，完成预算94.31%，决算数小于预算数的主要原因是资金调度至下年执行。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为8.8万元，完成预算97.72%，决算数小于预算数的主要原因是资金调度至下年执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出483.43万元，其中：

人员经费424.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费58.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.45万元，完成预算99.41%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占35.50%；公务接待费支出决算5.45万元，占64.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.    因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于纪检巡查，信访维稳，城乡环境综合治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.45万元，完成预算99.18%。公务接待费支出决算比2018年减少2.5万元，下降31.45%。主要原因是我乡积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制接待费用支出。其中：

国内公务接待支出5.45万元，主要用于上级部门监督检查工作，招商引资，友邻乡镇交流学习等。国内公务接待86批次，132人次（不包括陪同人员），共计支出5.45万元，具体内容包括：上级部门监督检查工作，招商引资，友邻乡镇交流学习等。

2019年未发生外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，云集乡人民政府机关运行经费支出58.99万元，比2018年增加5.77万元，增长10.84%主要原因是2019年上级部门检查工作，办公用品的消耗及人员增加，机关食堂的开支增加等。

（二）政府采购支出情况

2019年，云集乡人民政府未发生采购决算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，云集乡人民政府共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2019年度未进行项目绩效评价。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。本部门还自行组织了16个项目支出绩效评价，从评价情况来看根据部门支出绩效评价指标体系，并对自评结果加以总结分析，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。

1.    项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“机关服务支出”“党建工作经费”“人大及人大代表工作站工作经费”“安全监管工作经费”“地质灾害防治工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）机关服务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障办公楼维护费用、机关后勤保障、机关食堂维护、周转房维护等，发现的主要问题：职工后勤保障质量需再加强。下一步改进措施：提高后勤保障质量。

（2）党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障中心组学习、基层党建师范点打造、党建工作宣传、党员先进性教育、培训入党积极分子，发展党员等，发现的主要问题：中心组学习热情有待提高。下一步改进措施：积极多次开展中心组学习活动及基层党建活动等。

（3）人大及人大代表工作站工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障召开人大主席团会议、人大代表定期巡查、调研工作，换届选举宣传等业务工作，发现的主要问题：人大工作宣传等还需加强。下一步改进措施：人大工作站宣传工作增加，印制展板等方式向群众宣传。

（4）安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全乡人民人身财产安全，生产工作安全进行。

（5）地质灾害防治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立全乡地质灾害应急机制，提高我乡地质灾害预警的效率些和防治的安全性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市云集乡政府机关部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织绩效评价。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出和行政工勤人员绩效支出。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

18.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出

19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映行政事业单位对军烈属方面慰问的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日前试行义务兵役致后至《退役士兵安置条例》实行前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

26. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映残疾人生活和护理补贴。

27. 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区在地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

28. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。

29. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

30. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映五保供养支出。

31. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

32. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

33.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

34.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于集中缴纳事业医疗补助支出。

35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映国有土地使用权出让收入安排的支出。

37.一农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

38.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

39支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

40林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的公共运行费方面支出。

41基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

43经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

44“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费等费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

江油市云集乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

江油市云集乡人民政府是行政事业单位，主要负责政府机关综合性工作。单位内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室、财政所、农业服务中心、社会事务服务中心和6个机构。

（二）机构职能。

主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（三）人员概况。

截止2019年年底，机关在职人员18人，其中：行政人员12人，事业人员6人；行政退休8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年我乡财政总收入为976.02万元，其中：上级各项补助收入976.02万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年全年总支出1014.99万元，包括：基本支出483.43万元（其中：工资福利支出224.02万元，商品和服务支出58.99万元，对个人和家庭的补助支出200.42万元）；项目支出531.57万元（其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出103.17万元，对家庭和个人的补助支出212.87万元，其他资本性支出215.52万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我乡严格按照部门预算和决算编制通知和有关要求，按质按量完成了预决算编制工作。专项预算提前进行细化，绩效目标填报及年末结余结转都严格按照江油市财政局的要求认真完成，以保障机关正常运行

（二）结果应用情况。

我乡2019年全年执行进度达到本部门执行进度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我乡在江油市财政局的指导下，通过乡财政所财务人员的努力工作，认真加强财务管理工作，及时完成年度预决算编制，在编制预决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，在编报部门决算时也难免出现一些问题，需要在今后工作中进一步提高。

（三）存在问题。

1、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

2、预算按时间进度执行有待进一点加强，特别是项目支出方面。

（三）改进建议。

严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门预决算过程中也难免有些不尽准确，需要在今后工作中进一步提高。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

2019年绩效评价报告

 

本单位2019年未进行项目绩效评价。

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

江油市云集乡2019年部门决算表格1.pdf