江油市二郎庙镇2015年部门决算编制的说明

　　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市二郎庙镇人民政府机构数1个，下设全额事业单位3个，江油市二郎庙镇农业服务中心、江油市二郎庙镇社会事务服务中心，江油市二郎庙镇文化服务中心。

　　（二）人员情况

　　江油市二郎庙镇共有编制45名，实有在职人员38人。其中：行政编制33名，实有26人；事业编制10名，实有8人；行政工勤2名，实有2人。退休人员20人。

　　（二）2015年重点工作完成情况

　　2015年，在镇党委、政府的正确领导下，财政部门紧紧围绕镇党委、政府各项决策部署，深入实践科学发展观，按照“两个确保”的要求，狠抓增收节支，强化工作保障，加强财政监管，为我镇经济社会发展作出了积极贡献。

　　1、规范资金管理，保障了精准脱贫、招商引资和信访维稳等重点支出

　　2015年的财政工作在镇党委、政府的正确领导下，我镇严格规范了资金的管理，保障了招商引资和信访维稳等重点支出的需要。

　　2、充分发挥财政职能作用，促进各项社会事业的健康发展

　　进一步加大了对财政支出结构的调整力度，严格压缩接待费等一般性支出，切实落实增收节支措施，努力确保重点支出的需要。一是确保民政、优抚经费及村级转移支付资金到位。二是切实做好社会保障、救济、救灾工作，对低保资金和民政救济资金实行专户管理，保证了城镇居民和农村居民的最低生活保障金和救济金的发放。三是确保了城乡环境综合治理经费。四是继续做好拥军优属和社区建设工作。

　　3、继续深化财政改革，强化财政管理，优化支出结构

　　从制度上进一步加强和规范了对各项开支的控制和管理，一般性支出费用大幅度降低。加强财政信息化建设，重点抓好微机管理、金财网络建设、基础数据库整理工作，为提升财政管理水平起到了积极的推动作用。进一步坚持和完善了票据源头管理办法，规范了票据、银行账户、财务管理制度，严格执行“收支两条线”的管理规定。

　　二、部门概况

　　江油市二郎庙镇人民政府机关是行政单位，主要负责二郎庙镇社区事务及当地经济发展工作。内设7个股室，包括：党政办、社会事务管理办公室、经济发展办公室、财政所、社会事务中心、农业服务中心和文化服务中心。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年收入决算总额为1510.94万元。其中：当年财政拨款收入1384.04万元，其他收入1.90万元，上年结转收入125万元。收入决算总额较2014年增长605.48万元。

　　2015年支出决算总额为1500.94万元，其中：一般公共服务支出367.04万元,社会保障和就业支出216.73万元,医疗卫生与计划生育支出14.67万元,城乡社区事务支出101.93万元 ,农林水事务支出779.92万元,住房保障支出20.66万元。支出决算总额较2014年增长605.48万元。增长的主要原因：一、政府机关行政在职人员增加，因此工资福利等支出及运行业务工作经费相应增加。二、加大了社会保障和就业支出。三、城乡社区经费增加。包括单元户联合共建等项目以及三职干部生活补助、城乡环境综合治理和场镇路灯、环卫运行维护等工作经费。四、农林水事务支出增加。加大“一事一议”项目投入，及“公共运行维护”项目的增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　单位财政拨款支出主要用于基本支出及项目支出。

　　基本支出，是用于保障二郎庙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障二郎庙镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出367.04万元，主要用于：职工行政运行及一般行政管理事务支出。

　　（二）社会保障和就业支出216.73万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务支出，行政事业单位离退休支出，抚恤支出，儿童福利支出，残疾人事业和扶贫支出，其他城市救助支出，自然灾害救助支出和其他农村生活救助支出。。

　　（三）医疗卫生支出14.67万元，主要用于：医疗保障支出和人口与计划生育事务支出。（六）城乡社区支出101.93万元，主要用于：城乡社区管理事务支出和其他城乡社区支出。

　　（四）农林水支出779.92万元，主要用于：农业、林业支出和农村综合改革支出。

　　（五）住房保障支出20.66万元，主要用于：职工住房公积金支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。

　　基本支出用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，国防，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，城乡社区，农林水事务，资源勘探电力信息事务，住房保障等支出。

　　（二）政府采购情况

　　我镇近两年无大宗物品的购入，无预算采购。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　我镇大型国有资产占用使用情况：公务车三辆，价值39.2万元，使用中；房屋3382平方米（办公楼、宿舍楼），价值498.09万元，使用中。

　　
附件：

二郎庙镇2015年部门决算附表