江油市小溪坝镇2018年部门预算编制说明

江油市小溪坝镇2018年部门预算编制说明?一、基本情况（一）机构设置和主要职责江油市小溪坝镇人民政府是行政单位，主要负责各项社会事业和经济发展工作。内设6个股室，分别为党政办、财政所、计划生育办、经济发展办、农业服务中心、社会事务服务中心。（二）人员情况江油市小溪坝镇人民政府共有编制29名，实有在职人员27人。其中：行政编制20名，实有18人；事业编制8名，实有8人；工勤1名，实有1人。二、财政拨款收支预算情况2018年小溪坝镇人民政府财政拨款收入667.47万元。2018年小溪坝镇人民政府财政拨款支出667.47万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇社会事业、经济发展以及民生保障等相关工作。基本支出，是用于保障镇机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出242.43万元，日常公用支出79.72万元，对个人和家庭的补助支出284.32万元。项目支出，是用于保障小溪坝镇政府机关及村、社区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。江油市小溪坝镇人民政府2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（一）一般公共服务支出199.65万元，主要用于：保障小溪坝镇党委、人大、政府、纪检监察机构正常运转，人员基本工资、津补贴支出以及日常办公支出；党建、纪检、经济工作等专项业务工作经费支出。（二）教育支出2.34万元，主要用于：小溪坝镇政府职工教育和培训。（三）社会保障和就业支出133.36万元，主要用于：镇机关退休干部工资、补贴支出；烈属、复员退伍军人、参战渉核、转业军人、义务兵家属等优抚对象生活补助支出；五保生活救助支出。（四）医疗卫生支出10.78万元，主要用于：镇政府在职及退休医疗保险、大额医疗保险支出。（五）城乡社区支出32.72万元，主要用于：保障小溪坝镇场镇社区机构运转办公支出；城镇环境整治以及路灯、环卫等设施维护支出。（六）农林水支出269.93万元，主要用于保障镇政府事业机构运转办公、机关事业人员基本工资、津补贴、绩效工资支出；高校毕业生到基层任职生活补助支出；全镇村级党组织、村委会机构运转、办公支出；村四职干部、社长、已离任未参加社保村四职干部生活补助支出；天然林保护经费支出；一事一议项目推进、秸秆禁烧、防汛、森林防火等专项业务经费支出。（七）住房保障支出18.69万元，主要用于：住房公积金财政补贴。三、当年财政拨款规模变化情况2018年小溪坝镇人民政府财政拨款收入667.47万元，比2017年预算数增加9.2万元。主要是机关人员增加。四、“三公”经费财政拨款预算安排情况2018年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费3万元。（一）2018年无因公出国（境）经费。（二）公务接待费较2017年预算下降10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。2018年公务接待费计划用于执行公务、招商引资、农业产业等建设等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。2018年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年，江油市小溪坝镇机关运行经费财政拨款预算为125万元，与2017年基本持平。（二）政府采购情况说明2018年，没有安排政府采购预算。 （三）绩效目标设置情况2018年江油市小溪坝镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款61万元。（四）国有资产占有使用情况截至2017年底，江油市小溪坝镇机关所属各预算单位固定资产总额645.13万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、无执法执勤用车。无单位价值200万元以上大型设备。 六、名词解释1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映纪检监察事务支出。7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映党委办公厅及相关机构事务支出。8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映行政事业单位离退休方面的支出。11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日前试行义务兵役致后至《退役士兵安置条例》施行前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映用于残疾人事业方面的支出。16、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。17、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映农村五保供养支出。18、社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）：反映农村特困人员救助供养支出。19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业支出（项）：反映社会保障就业其他社会保障就业支出。20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面支出。21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映城乡社区管理事务支出。22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区公共设施支出。23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。24、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。25、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广现金适用农机农艺技术等方面支出。26、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。27、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映用于其他农业的支出。28、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映用于其他林业的支出.29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议得补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部得补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。31、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。32、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映用于制造业方面的支出。33、住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。34、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。35、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。36、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。37、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：

小溪坝镇2018年部门预算公开表（附件））