江油市小溪坝镇2017年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市小溪坝镇人民政府是行政单位，主要负责各项社会事业和经济发展工作。内设6个股室，分别为党政办、财政所、计划生育办、经济发展办、农业服务中心、社会事务服务中心。

　　（二）人员情况

　　江油市小溪坝镇人民政府共有编制28名，实有在职人员27人。其中：行政编制20名，实有18人；事业编制7名，实有8人；工勤1名，实有1人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2017年小溪坝镇人民政府财政拨款收入658.27万元。

　　2017年小溪坝镇人民政府财政拨款收入658.27万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇社会事业、经济发展以及民生保障等相关工作。其中基本支出588.27万元，项目支出70.0万元。

　　基本支出，是用于保障镇机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出203.40万元，日常公用支出83.88万元，对个人和家庭的补助支出300.99万元。

　　项目支出，是用于保障小溪坝镇政府机关及村、社区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市小溪坝镇人民政府2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出285.54万元，主要用于保障小溪坝镇党委、人大、政府、纪检监察机构正常运转，人员基本工资、津补贴支出以及日常办公支出；党建、纪检、经济工作等专项业务工作经费支出。

　　（二）教育支出2.28万元，主要用于：小溪坝镇政府职工教育和培训。

　　（三）社会保障和就业支出110.51万元，主要用于：镇机关退休干部工资、补贴支出；烈属、复员退伍军人、参战渉核、转业军人、义务兵家属等优抚对象生活补助支出；五保生活救助支出。

　　（四）医疗卫生支出9.81万元，主要用于：镇政府在职及退休医疗保险、大额医疗保险支出。

　　（五）城乡社区支出28.72万元，主要用于：保障小溪坝镇场镇社区机构运转办公支出；城镇环境整治以及路灯、环卫等设施维护支出。

　　（六）农林水支出203.20万元，主要用于保障镇政府事业机构运转办公、机关事业人员基本工资、津补贴、绩效工资支出；高校毕业生到基层任职生活补助支出；全镇村级党组织、村委会机构运转、办公支出；村四职干部、社长、已离任未参加社保村四职干部生活补助支出；天然林保护经费支出；一事一议项目推进、秸秆禁烧、防汛、森林防火等专项业务经费支出。

　　（七）住房保障支出18.21万元，主要用于：住房公积金财政补贴。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数14.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

　　（一）2017年无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、招商引资、农业产业等建设等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2016年持平

　　2017年无公务用车购置经费。

　　2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。
附件：

江油市小溪坝镇2017年部门预算公开附件