江油市小溪坝镇2015年部门决算编制说明

　　
　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　小溪坝镇人民政府主要执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政；执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2015年重点工作完成情况

　　2015年度，小溪坝镇人民政府在上级的领导下，社会稳定，各项事业快速发展，人民收入持续增加。

　　二、部门概况

　　江油市小溪坝镇人民政府内设6个股室，分别为党政办、财政所、计划生育办、经济发展办、农业服务中心、社会事务服务中心。截止2015年年底，共有编制数27名，实有在职人员23人。其中：行政编制20名，实有15人；；事业编制6名，实有7人；工勤1名，实有1人。离退休人员19人，其中：离休人员0人，退休人员19人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年收入决算总额为1105.93万元。其中：当年财政拨款收入1001.52万元，其他收入0.89万元，上年结转收入103.52万元。收入决算总额较2014年增长198.08万元。

　　2015年支出决算总额为1001.54万元，其中：其中：一般公共服务支出200.84万元，教育支出1.39万元，社会保障和就业支出161.25万元，医疗卫生支出8.09万元，节能环保支出42.02万元，城乡社区支出55.96万元，农林水支出515.16万元，资源勘探信息支出5.76万元，住房保障支出11.08万元。支出决算总额较2014年增长197.21万元。增长的主要原因：一、政府机关在职人员增加，因此工资福利等支出及运行业务工作经费相应增加。二、加大了社会保障和就业支出。三、城乡社区经费增加。包括单元户联合共建等项目以及三职干部生活补助、城乡环境综合治理和场镇路灯、环卫运行维护等工作经费。四、农林水事务支出增加。加大“一事一议”项目投入，及“公共运行维护”项目的增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市经济社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障小溪坝镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障小溪坝镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出200.84万元，主要用于：政府机关行政在职人员工资福利等支出及运行业务工作经费。

　　（二）教育支出1.39万元，主要用于：机关事业人员进修培训。

　　（三）社会保障和就业支出161.25万元，主要用于：政单位离退休人员工资福利支出、民政优抚对象生活补助、农村五保供养生活补助、精简定救人员生活补助、义务兵家属优待金、农村籍退役士兵生活补助、自然灾害生活补助、解决乡镇清退的机关事业单位临时人员等额补助。

　　（四）医疗卫生支出8.09万元，主要用于：机关在职人员和离退休人员医疗补助。

　　（五）节能环保支出42.02万元，主要用于：环境卫生保护方面的支出。

　　（六）住房保障支出11.08万元，主要用于：机关在职人员住房公积金补助。

　　（七）城乡社区事务支出55.96万元，主要用于：城乡社区三职干部生活补助、城乡环境综合治理和场镇路灯、环卫运行维护等工作经费。

　　（八）农林水事务支出515.16万元，主要用于：机关事业人员工资福利支出、一村一名大学生生活补助及住房公积金、村级公益事业一事一议补助及一事一议项目推动工作经费、秸秆禁烧工作经费、防汛度汛工作经费和“天保”一期巡山护林员经费。

　　（八）资源勘探信息等支出5.76万元，主要用于：安全生产岗位人员津贴补助，及资源整治支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。

　　基本支出用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，城乡社区，农林水事务，资源勘探电力信息事务，住房保障等支出。

　　（二）政府采购情况

　　我镇近两年无大宗物品的购入，无预算采购。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　我镇大型国有资产占用使用情况如下：5348平方米国有土地（指政府办公楼、宿舍楼），价值572.51万元，使用中。
附件：

小溪坝镇2015年决算公开附表