索引号: 00000012/2017-00043 主题分类: 预算/决算
发文机构: 江油市小溪坝镇 发文日期: 2017-09-28
文号: 关键词: 财政

江油市小溪镇2016年部门决算编制说明

2017-09-28 12:45文章来源: 小溪坝镇
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  一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;落实国家政策,严格依法行政;执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务;办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年度,小溪坝镇人民政府在上级的领导下,社会稳定,各项事业快速发展,人民收入持续增加,重点支持精准扶贫工作,成效显著,反馈良好。

二、部门概况

江油市小溪坝镇人民政府内设6个股室,分别为党政办、财政所、计划生育办、经济发展办、农业服务中心、社会事务服务中心。截止2016年年底,共有编制数28名,实有在职人员27人。其中:行政机关编制20名,实有18人;行政工勤编制1名,实有1人;事业编制7名,实有8人。

三、收支决算总体情况

2016年小溪坝镇本年收入合计1142.33万元。其中:当年财政拨款收入1141.32万元,占99.91%;其他收入1.01万元,占0.09%。

2016年小溪坝镇本年支出合计1148.21万元,其中:基本支出544.88万元,占47.45%;项目支出603.33万元,占52.55%。

四、财政拨款收支决算情况

小溪坝镇2016年度财政拨款收支总决算1245.70万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加140.66万元,增长12.73%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

小溪坝镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1109.00万元,占本年支出合计的96.59%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加96.61万元,增长9.77%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

小溪坝镇2016年一般公共预算财政拨款支出1109.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出405.22万元,占36.54%;教育支出2.03万元,占0.18%;社会保障和就业支出150.41万元,占13.56%;医疗卫生支出8.50万元,占0.77%;城乡社区支出41.72万元,占3.76%;农林水支出480.66万元,占43.34%;资源勘探信息等支出3.98万元,占0.36%;住房保障支出16.48万元,占1.49%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为5.00万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为148.00万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为243.56万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2016年决算数为2.67万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为3.00万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为3.00万元,完成预算100%。

7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为2.03万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为17.95万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):2016年决算数为8.41万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为4.80万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2016年决算数为19.47万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2016年决算数为34.56万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):2016年决算数为16.06万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):2016年决算数为0.23万元,完成预算100%。

15.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2016年决算数为7.48万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):2016年决算数为11.00万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):2016年决算数为21.05万元,完成预算100%。

18.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2016年决算数为2.40万元,完成预算100%。

19.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为6.98万元,完成预算100%。

20.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为8.50万元,完成预算100%。

21.城乡社区(类)城乡社区事务管理(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2016年决算数为12.72万元,完成预算100%。

22.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2016年决算数为6.00万元,完成预算100%。

23.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2016年决算数为8.00万元,完成预算100%。

24.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2016年决算数为15.00万元,完成预算100%。

25.农林水(类)农业(款)事业运行(项):2016年决算数为63.06万元,完成预算100%。

26.农林水(类)农业(款)农村生产支持补贴(项):2016年决算数为138.99万元,完成预算100%。

27.农林水(类)农业(款)农村道路建设(项):2016年决算数为4.40万元,完成预算100%。

28.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2016年决算数为3.18万元,完成预算100%。

29.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):2016年决算数为31.92万元,完成预算61.48%。决算数小于预算数的主要原因是该资金涉及部分项目为跨年项目,部分项目资金未支付。

30.农林水(类)林业(款)其他林业支出(项):2016年决算数为3.36万元,完成预算100%。

31.农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议补助(项):2016年决算数为46.50万元,完成预算81.58%。决算数小于预算数的主要原因是该资金涉及部分项目未进行竣工验收,预留部分资金未支付。

32.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2016年决算数为169.25万元,完成预算100%。

33.农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2016年决算数为20.00万元,完成预算50%。决算数小于预算数的主要原因是该资金涉及部分项目未进行竣工验收,预留部分资金未支付。

34.资源勘探信息(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):2016年决算数为3.99万元,完成预算100%。

35.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为16.48万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

小溪坝镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出543.87万元,其中:

人员经费440.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费103.63万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

小溪坝镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.40万元,完成预算99.31%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.40万元,完成预算97.78%;公务接待费支出决算为10.00万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇继续贯彻中央八项规定,厉行节约,加强“三公”经费管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.62万元,下降10.11%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.32万元,下降23.08%,下降的主要原因是机关公务用车改革;公务接待费支出决算减少0.3万元,下降2.91%,下降主要原因是西成高铁项目已近尾声,涉及的接待相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算4.40万元,占30.56%;公务接待费支出决算10万元,占69.44%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年我镇无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4.40万元,其中:

我镇无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出4.40万元。主要用于到上级部门开会、学习,处理紧急公共事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费10.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待172批次,2235人,共计支出10.00万元,具体内容包括:具体开支内容为西成客专建设及招商引资项目接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

小溪坝镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出38.20万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,小溪坝镇机关运行经费支出103.63万元,比2015年增加40.32万元,增长63.69%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,小溪坝镇政府无采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,小溪坝镇政府共有车辆1辆,为一般公务用车;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入,主要是银行存款利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

江油市小溪坝镇人民政府

2017年9月28日
附件:

江油市小溪坝镇2016年部门决算公开表


附件:

江油市小溪坝镇2016部门决算编制说明


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