小溪坝镇2017年部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况（一）机构组成。江油市小溪坝镇人民政府是行政单位，主要负责全镇落实政策、促进发展、维护稳定、提供服务等行政管理和促进发展工作。内设6个股室，分别为党政办、财政所、计划生育办、经济发展办、农业服务中心、社会事务服务中心。（二）机构职能。主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。（三）人员概况。截止2017年12月31日，小溪坝镇人民政府共有编制数29名，实有在职人员27人。其中：行政机关编制20名，实有18人；行政工勤编制1名，实有1人；事业编制8名，实有8人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。小溪坝镇人民政府2017年度财政拨款收支总决算1592.23万元。（二）部门财政资金支出情况。小溪坝镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出1131.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出444.05万元，占39.23%；教育支出2.28万元，占0.20%；文化体育与传媒支出0.96万元，占0.08%；社会保障和就业支出278.25万元，占24.58%；医疗卫生与计划生育支出10.16万元，占0.90%；节能环保支出14.40万元，占1.27%；城乡社区支出28.72万元，占2.54%；农林水支出353.12万元，占31.20%。三、部门财政支出管理情况（一）预决算编制情况。我镇严格按照部门预算和决算编制通知和有关要求，按照江财〔2018〕43号、江财〔2018〕10号文件内容，按质按量完成了预决算编制工作。专项预算提前进行细化，绩效目标填报及年末结余结转都严格按照江油市财政局的要求认真完成，以保障机关正常运行。（二）执行管理情况。我镇2017年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度，并按照要求完成了中期评估工作。（三）支出绩效情况。1.部门支出绩效。（1）行政运转保障。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及其他相关党政工作。基本支出，主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，主要用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（2）机关厉行节约。我镇无因公出国（境）费用的情况，2017年我镇共发生三公经费12.2万元，比上年支出减少。下降的主要原因是认真执行中央八项规定，勤俭节约,控制接待范围，降低接待标准。其中：公务接待费9.2万元；公务用车费用3万元。（3）机关节能降耗。严格控制水、电、气、燃油费用支出，比上年支出减少。2.专项预算项目（待批复项目）支出绩效。（1）资金绩效分配情况按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，我镇项目资金都是严格执行专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。（2）项目资金管理情况预算项目资金都是按照预算执行，实行专款专用。（3）绩效目标完成情况小溪坝镇2017年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益。圆满的完成了各项任务。（四）财务管理情况。我镇按照财经法规要求开展财务管理工作，制定财务管理规则，严格执行财经纪律，从财务活动的各个环节抓起，严肃财经纪律，落实监管责任，确保资金安全。认真执行财务会计制度规定，做好各类会计核算工作，加强机关事业单位财务收支管理建立预算管理、资金管理、票据管理、资产管理、档案管理、机关财务等各种管理和监管制度，严格执行政府采购制度。（五）绩效管理工作开展情况。根据部门支出绩效评价指标体系，我单位积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。四、评价结论及建议（一）评价结论。2017年，我镇在江油市财政局的指导下，通过镇财政所财务人员的努力工作，认真加强财务管理工作，及时完成年度预决算编制，在编制预决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，2017年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，在编报部门决算时也难免出现一些问题，需要在今后工作中进一步提高。（二）存在问题。1、基本支出没有得到有效的保障。部门之间不平衡，一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些部门财政支出一直得不到应有的保障。2、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。（三）改进建议。1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。 2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。3、由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门预决算过程中也难免有些不尽准确，需要在今后工作中进一步提高。江油市小溪坝镇人民政府2018年11月30日