2017年龙凤镇部门预算支出绩效报告

2017年龙凤镇部门预算支出绩效报告一、部门（单位）概况（一）机构组成江油市龙凤镇人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。内设7个股室，包括：1、党政办；2、社会事务管理办公室；3、经济发展与投资促进办公室；4财政所；5、社会治理与安全生产管理办公室；6、农业服务管理办公室；7、规划建设与土地管理办公室。（二）机构职能江油市龙凤镇人民政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。（三）人员概况1、江油市龙凤镇人民政府共有编制29名，实有在职人员29人。其中：行政编制20名，实有20人；事业编制8名，实有8人；行政工勤编制1名，实有1人；二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2017年度，龙凤镇财政拨款资金收入为1554.18万元。其中，一般公共预算财政拨款收入1544.18万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元。上年结转56.47万元。（二）部门财政资金支出情况。2017年度，龙凤镇财政拨款决算支出为1298.36万元。其中一般公共服务支出537.29万元，教育支出2.45万元，文化体育与传媒支出0.72万元，社会保障与就业309.32万元，医疗卫生与计划生育支出12.16万元，节能环保支出60万元,城乡社区支出116.40万元，农林水支出246.59万元，资源勘探信息等支出3.43万元，其他支出10万元。结转结余315.98万元，其中S205线下穿通道建设资金260万元，对村级一事一议补助35万元，农村道路建设8万元，运维资金2万元，民政资金10.98万元。三、部门财政支出管理情况（一）预决算编制情况。我镇严格按照部门预算和决算编制通知和有关要求，按照江财〔2018〕43号、江财库〔2018〕11号文件内容，按质按量完成了预决算编制工作。专项预算提前进行细化，绩效目标填报及年末结余结转都严格按照江油市财政局的要求认真完成，以保障机关正常运行。（二）执行管理情况。龙凤镇镇政府按照市财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。基本支出2017年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付，截止6月执行进度48%，9月执行进度79%，12月执行进度100%。2017年度支出为1298.36万元，其中：人大事务支出2万元，主要用于人代会议等。行政运行246.38万元，主要用于机关干部基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、工会、福利费支出，以及保证机关正常运转产生的其他工资、公务用车、办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费等支出。一般行政管理事务74.79万元，主要用于机关办公费维修费、差旅费、设备购置费等支出。事业运行39.72万元，要用于事业干部基本工资、奖金、绩效工资、社保缴费、工会、福利费支出，以及保证单位正常运转产生的其他工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费等支出。其他政府办公室及相关机构支出6.5万元，要用于机关工勤人员基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费、工会、福利费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费等支出。纪检监察事务支出3万元，主要用于纪委办公运行。党委办公厅及相关机构事务支出164.88万元，要用于党委人员基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费、工会、福利费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费等支出。培训支出2.45万元，主要用于单位培训费。文化体育及传媒支出0.72万元，主要用于宣传、文化经费。归口管理离退休68.26万元，主要用于行政事业退休人员工资及生活补助等。民政241.06万元，主要用于抚恤金、社会救助、社会就业及保障支出。主要用于社会保障缴费。医疗卫生与计划生育支出12.16万元，节能环保支出60万元，主要用于自然生态环境保护等支出。城乡社区116.40万元，主要用于基础设施建设及城乡环境综合治理等支出。其他农业183.70万元，主要用于农业生产支持补贴及基础设施建设。其他林业支出1.8万元，主要用于林地管护。防汛支出10万元，主要用于汛期防汛物品防汛值班费。对村级一事一议补助51.09万元，主要用于各村一事一议。资源勘探制造业支出3.43万元。其他支出10万元。（三）支出绩效情况。1.部门支出绩效。（1）行政运转保障。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。? 基本支出用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。? 项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，国防，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，城乡社区，农林水事务，资源勘探电力信息事务，住房保障等支出。（2）机关厉行节约。我镇无因公出国（境）费用的情况.会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费控制压缩情况如下:??“三公”经费支出情况：2017年度，龙凤镇镇公务用车运行费支出3万元，，公务接待费支出6.74万元，比上年下降7.12%。??会议费支出情况：2017年度龙凤镇会议支出4.33万元，比上年减少0.29万元。 （3）机关节能降耗。2017年，龙凤镇水费支出0.41万元，比上年增加0.06万元；电费支出2.03万元，比上年减少0.42万元；邮电费支出3.5万元，比上年减少0.2万元。2.专项预算项目（待批复项目）支出绩效。（1）资金绩效分配情况按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，我乡项目资金都是严格执行专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。（2）项目资金管理情况预算项目资金都是按照预算执行，实行专款专用。（3）绩效目标完成情况龙凤镇2017年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益。圆满的完成了各项任务。（四）财务管理情况。我镇按照财经法规要求开展财务管理工作，制定财务管理规则，严格执行财经纪律，从财务活动的各个环节抓起，严肃财经纪律，落实监管责任，确保资金安全。认真执行财务会计制度规定，做好各类会计核算工作，加强机关事业单位财务收支管理建立预算管理、资金管理、票据管理、资产管理、档案管理、机关财务等各种管理和监管制度，严格执行政府采购制度。（五）绩效管理工作开展情况。根据部门支出绩效评价指标体系，我单位积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。 四、评价结论及建议（一）评价结论。2017年我镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。　（二）存在问题。1、基本支出没有得到有效的保障。部门之间不平衡，一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，没有任何调剂和平衡手段，导致一些财政支出得不到应有的保障。2、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。（二）改进建议。1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。 2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。3、由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门预决算过程中也难免有些不尽准确，需要在今后工作中进一步提高。 江油市龙凤镇人民政府 2018年10月19日