| 索引号： | 00000011/2016-00012 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 江油市龙凤镇 | 发文日期： | 2016-10-18 |
| 文号： | 关键词： | 决算 |
江油市龙凤镇人民政府关于2015年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）2015年重点工作完成情况
2015年，我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在市财政局的指导和市级各部门的大力支持下，通过全镇广大干部群众和机关干部的共同努力下，顺利完成了各项工作任务。1.认真配合税务部门切实强化征管措施，积极改善境内企业周边环境，配合解决企业生产中实际存在的问题，宣传税收政策，当年完成税收入库2427.72万元，争取上级财力补助863.38万元。2.严格执行厉行节约有关规定，压缩“三公”经费。加强集中区基础设施建设和聚甲氧基二甲醚、路博项目征地拆迁财政核算工作,2015年收市财政、国土局专项资金累计467.98万元，积极组织集中区基础设施建设、拆迁安置等支出650.6万元。3、及时足额兑付涉农财政性补贴、民政优抚资金等共计支出674.89万元，比上年支出576.33万元增长17.1%。4.落实村级公益事业建设一事一议财政奖补项目8个，财政奖补资金116万元；落实农村公共服务运行维护项目11个，财政专项资金32万元，充分调动村级公益建设的积极性，全力维护了社会稳定。5.进一步规范政府债务管理，认真落实政府性债务动态管理制度，2015年无新增债务。
二、部门概况
（一）机构设置和主要职责
江油市龙凤镇人民政府机关是行政单位，主要负责龙凤镇社区事务及当地经济发展工作。内设7个股室，包括：1、党政办；2、社会事务管理办公室；3、经济发展与投资促进办公室；4、财政所；5、社会治理与安全生产管理办公室；6、农业服务管理办公室；7、规划建设与土地管理办公室。
（二）人员情况
江油市龙凤镇人民政府机关共有编制30名，实有在职人员27人。其中：行政编制20名，实有17人；事业编制8名，实有9人；机关工勤2名，实有1人。离退休人员11人，其中：行政退休人员10人，事业退休1人。
三、收支决算总体情况
2015年收入决算总额为1530.83万元。其中：当年财政拨款收入1460.76万元，其他收入70.07万元，上年结转收入69.68万元。收入决算总额较2014年增长549.28万元。
2015年支出决算总额为1484.2万元，其中：一般公共服务支出241.98万元，社会保障和就业支出161.97万元，医疗卫生与计划生育支出9.90万元，城乡社区支出461.17万元，农林水支出516.67万元，资源勘探信息等支出39.09万元，住房保障支出13.77万元，其他支出39.66万元。支出决算总额较2014年增长557.78万元。主要是机关人员工资调整、村社办公经费提标、化债增加。
四、财政拨款支出决算情况
单位财政拨款支出主要用于化债、机关人员工资调整、村社办公经费调标、一事一议项目及村级运行维护费等。
基本支出，是用于保障龙凤镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障龙凤镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出241.97万元：主要用于：1、政府办公厅（室）及相关机构事务195.85万元；2、纪检监察事务3万元；3、财政事务28.25万元；4、党委办公厅（室）及相关机构事务14.87万元。
（二）社会保障和就业支出161.96万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、其他城市生活救助、自然灾害生活救助。其他农村生活救助等支出需要。
（三）城乡社区管理事务支出461.17万元：主要用于：1、城乡社区管理事务54.29万元；2、其他城乡社区公共社区公共管理事务支出27.32万元；其他城乡社区管理事务支出54.29万元；其他国有使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出360万元。
（四）医疗保障9.90万元：主要用于：1、城乡社区管理事务9.90万元。
（五）农林水支出516.67万；主要用于：农业事业运行、林业、农村综合改革支出需要。
（六）资源勘探信息等支出39.09万元；其中制造业支出10万元；其他安全生产监管29.09万元。
（七）住房保障支出13.77万元：主要用于住房公积金13.77万元。
（八）其他支出39.66万元；主要用于：社会公益事业支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年日常公用经费为77.57万元，主要用于一般公共服务34.09万元，社会保障和就业支出2.03万元，城乡社区支出5.04万元，农林水支出33.87万元，资源勘探信息等支出2.54万元。
（二）政府采购情况
2015年龙凤镇按照江油市公安局要求，通过政府采购乡镇小天网建设支出17.76万元。
（三）国有资产占用使用情况
我镇大型国有资产占用使用情况如下：公务用车两辆，价值21.58万元，其中一辆申请报废中，已停止使用；现有办公楼及职工宿舍3313.2平方米国有土地，价值395.36万元，使用中。
附件：
（一）基本职能
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）2015年重点工作完成情况
2015年，我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在市财政局的指导和市级各部门的大力支持下，通过全镇广大干部群众和机关干部的共同努力下，顺利完成了各项工作任务。1.认真配合税务部门切实强化征管措施，积极改善境内企业周边环境，配合解决企业生产中实际存在的问题，宣传税收政策，当年完成税收入库2427.72万元，争取上级财力补助863.38万元。2.严格执行厉行节约有关规定，压缩“三公”经费。加强集中区基础设施建设和聚甲氧基二甲醚、路博项目征地拆迁财政核算工作,2015年收市财政、国土局专项资金累计467.98万元，积极组织集中区基础设施建设、拆迁安置等支出650.6万元。3、及时足额兑付涉农财政性补贴、民政优抚资金等共计支出674.89万元，比上年支出576.33万元增长17.1%。4.落实村级公益事业建设一事一议财政奖补项目8个，财政奖补资金116万元；落实农村公共服务运行维护项目11个，财政专项资金32万元，充分调动村级公益建设的积极性，全力维护了社会稳定。5.进一步规范政府债务管理，认真落实政府性债务动态管理制度，2015年无新增债务。
二、部门概况
（一）机构设置和主要职责
江油市龙凤镇人民政府机关是行政单位，主要负责龙凤镇社区事务及当地经济发展工作。内设7个股室，包括：1、党政办；2、社会事务管理办公室；3、经济发展与投资促进办公室；4、财政所；5、社会治理与安全生产管理办公室；6、农业服务管理办公室；7、规划建设与土地管理办公室。
（二）人员情况
江油市龙凤镇人民政府机关共有编制30名，实有在职人员27人。其中：行政编制20名，实有17人；事业编制8名，实有9人；机关工勤2名，实有1人。离退休人员11人，其中：行政退休人员10人，事业退休1人。
三、收支决算总体情况
2015年收入决算总额为1530.83万元。其中：当年财政拨款收入1460.76万元，其他收入70.07万元，上年结转收入69.68万元。收入决算总额较2014年增长549.28万元。
2015年支出决算总额为1484.2万元，其中：一般公共服务支出241.98万元，社会保障和就业支出161.97万元，医疗卫生与计划生育支出9.90万元，城乡社区支出461.17万元，农林水支出516.67万元，资源勘探信息等支出39.09万元，住房保障支出13.77万元，其他支出39.66万元。支出决算总额较2014年增长557.78万元。主要是机关人员工资调整、村社办公经费提标、化债增加。
四、财政拨款支出决算情况
单位财政拨款支出主要用于化债、机关人员工资调整、村社办公经费调标、一事一议项目及村级运行维护费等。
基本支出，是用于保障龙凤镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障龙凤镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出241.97万元：主要用于：1、政府办公厅（室）及相关机构事务195.85万元；2、纪检监察事务3万元；3、财政事务28.25万元；4、党委办公厅（室）及相关机构事务14.87万元。
（二）社会保障和就业支出161.96万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、其他城市生活救助、自然灾害生活救助。其他农村生活救助等支出需要。
（三）城乡社区管理事务支出461.17万元：主要用于：1、城乡社区管理事务54.29万元；2、其他城乡社区公共社区公共管理事务支出27.32万元；其他城乡社区管理事务支出54.29万元；其他国有使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出360万元。
（四）医疗保障9.90万元：主要用于：1、城乡社区管理事务9.90万元。
（五）农林水支出516.67万；主要用于：农业事业运行、林业、农村综合改革支出需要。
（六）资源勘探信息等支出39.09万元；其中制造业支出10万元；其他安全生产监管29.09万元。
（七）住房保障支出13.77万元：主要用于住房公积金13.77万元。
（八）其他支出39.66万元；主要用于：社会公益事业支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年日常公用经费为77.57万元，主要用于一般公共服务34.09万元，社会保障和就业支出2.03万元，城乡社区支出5.04万元，农林水支出33.87万元，资源勘探信息等支出2.54万元。
（二）政府采购情况
2015年龙凤镇按照江油市公安局要求，通过政府采购乡镇小天网建设支出17.76万元。
（三）国有资产占用使用情况
我镇大型国有资产占用使用情况如下：公务用车两辆，价值21.58万元，其中一辆申请报废中，已停止使用；现有办公楼及职工宿舍3313.2平方米国有土地，价值395.36万元，使用中。
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