2018年新安镇部门整体支出绩效报告

　　2018年新安镇部门整体支出绩效报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成：政府内部机构设置有党委政府办公室、经济发展办公室、社会事务与计划生育办公室、农业服务中心、社会事务服务中心5个机构。

　　（二）机构职能：落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育、提升市场正常功能，搞活市场流通；推广新型农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民因地制宜地发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，提高农村劳动力素质，引导农村劳动力有序转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，继续开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沼气池建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，并充分发挥其作用。

　　（三）人员概况：年末实有人员28人，与上年相比减少1人。其中行政公务员在职人员19人，与上年相比减少2人；行政工勤0人，与上年相比减少1人；农业事业人员9人，与上年相比增加2人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2017年我镇财政总收入为2025.51万元。上级各项补助收入2023.72万元，利息收入1.79万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2017年全年总支出2012.86万元，包括：基本支出675.07万元（其中：工资福利支出232.01万元，商品和服务支出124.85万元，对个人和家庭的补助318.21万元）；项目支出1337.79万元（其中：商品和服务支出106.81万元，对家庭和个人的补助524.55万元，其他资本性支出706.43万元）。

　　年末结转资金12.65万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况

　　我镇严格按照部门预算和决算编制要求，按质按量完成了预决算编制工作。专项预算提前进行细化，绩效目标填报、年末结余结转都严格按照江油市财政局的要求认真完成。

　　（二）执行管理情况

　　我镇2017年6月、9月、11月、全年执行进度及中期评估达到本部门执行进度。

　　（三）支出绩效情况

　　1.部门支出绩效

　　（1）行政运转保障

　　财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及其他相关党政工作。

　　基本支出，主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　项目支出，主要用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

　　（2）机关厉行节约

　　2017年我镇“三公”经费支出14.51万元，与上年相比减少12.57%，其中：未发生因公出国（境）经费，与上年持平；公务接待费11.43万元，与上年相比减少14.99%；公务用车购置及运行维护费3.08万元，与上年相比减少2.22%。会议费3.05万元，与上年相比减少3.97%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，厉行节约，加强“三公”经费、会议费管理。

　　（3）机关节能降耗

　　2017年机关水费1.18万元，与上年相比减少35.37%；电费6.35万元，与上年相比减少3.74%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，厉行节约。

　　2.专项预算项目（待批复项目）支出绩效

　　（1）资金绩效分配情况

　　按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，我镇项目资金严格执行专款专用的原则，资金支付依据和开支标准合法合规。

　　（2）项目资金管理情况

　　预算项目资金按照预算执行，实行专款专用。

　　（3）绩效目标完成情况

　　2017年度的项目实施完成后，达到了预期的经济、社会效益，圆满的完成了各项任务。

　　（四）财务管理情况

　　我镇按照财经法规要求开展财务管理工作，制定财务管理规则，从财务活动的各个环节抓起，严肃财经纪律，落实监管责任，确保资金安全。认真执行财务会计制度规定，做好各类会计核算工作，加强机关事业单位财务收支管理，建立预算管理、资金管理、票据管理、资产管理、档案管理、机关财务等各种管理和监管制度，严格执行政府采购制度。

　　（五）绩效管理工作开展情况

　　根据部门支出绩效评价指标体系，我镇积极开展预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排提供依据。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2017年我镇在市财政局的指导下，认真加强财务管理工作，及时完成年度预决算编制，在编制预决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，2017年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

　　（二）存在问题

　　在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

　　（三）改进建议

　　1.遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

　　2.严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

　　3.由于基层财务人员业务水平不高，在编报部门预决算过程中难免有些不尽准确，需在今后工作中进一步提高。

　　江油市新安镇人民政府

　　2018年10月19日