江油市双河镇2016年部门决算编制说明

　　江油市双河镇

　　2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　江油市双河镇人民政府是属于江油市人民政府直接领导下的乡镇一级人民政府,是全额拨款的行政单位，主要负责辖区落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提高服务等工作。

　　二、部门概况

　　江油市双河镇内设编制核算机构4个，分别是党政办、经济发展办、计划生育办和农业服务中心。

　　双河镇共有编制33名，实有在职人员31人。其中：行政编制22名，实有21人；事业编制9名，实有8人；工勤2名，实有2人。离退休人员13人，其中：离休人员0人，退休人员13人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年双河镇本年收入合计1128.22万元，其中：财政拨款收入1127.99万元，占99.98%；其他收入0.24万元，占0.02%；无事业收入、经营收入及附属单位上缴收入等。

　　图 1双河镇2016年本年收入情况饼状图

　　2016年双河镇本年支出合计959.46万元，其中：基本支出634.17万元，占66.10%；项目支出325.29万元，占33.90%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　
　　图 2双河镇2016年本年支出情况饼状图

　　四、财政拨款收支决算情况

　　双河镇2016年度财政拨款收支总决算1127.99万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加226.75万元、6.39万元，分别增长25.16%与0.67%。

　　图 32015-2016年财政拨款收支情况对比

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　双河镇2016年度一般公共预算财政拨款支出959.22万元，占本年支出合计的99.97%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.39万元，增长0.67%。

　　图 4一般公共财政拨款支出情况对比

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　双河镇2016年一般公共预算财政拨款支出959.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出416.59万元，占43.43%；教育支出2.37万元，占0.25%；社会保障和就业支出100.50万元，占10.48%；医疗卫生与计划生育支出9.88万元，占1.03%；城乡社区支出25.72万元，占2.68%；农林水支出385.20万元，占40.15%；住房保障支出18.96万元，占1.98%。

　　图 52016年双河镇一般公共预算财政拨款支出结构图

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出:2016年决算数为416.82万元，完成预算99.69%，其中：

　　（1）人大事务支出决算数为4.00万元，其中：一般行政管理事务支出决算数为4.00万元；

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数为4406.59万元，其中：行政运行支出决算数为348.40万元，一般行政管理事务支出决算数为52.73万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数为55.46万元；

　　（3）纪检监察事务支出决算数为3.00万元，其中：一般行政管理事务支出决算数为3.00万元；

　　（4）党委办公厅（室）及相关机构事务支出决算数为3.00万元，其中：一般行政管理事务支出决算数为3.00万元。；

　　2.教育支出:2016年决算数为2.37万元，完成预算100%，其中：

　　进修及培训支出决算数为2.37万元，其中：培训支出决算数为2.37万元。

　　3.社会保障和就业支出:2016年决算数为100.50万元，完成预算54.97%,其中：

　　（1）行政事业单位离退休支出决算数为37.96万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为21.78万元，其他行政事业单位离退休支出决算数为16.18万元；

（2）抚恤支出决算数为27万元，其中：死亡抚恤支出决算数为2.04万元，在乡复员、退伍军人生活补助支出决算数为17.56万元，农村籍退役士兵老年生活补助支出决算数为7.40万元；

（3）残疾人事业支出决算数为3.7万元，其中：其他残疾人事业支出决算数为3.7万元；

　　（4）自然灾害生活救助支出决算数为11.00万元，其中： 中央自然灾害生活补助支出决算数为11.00万元；

　　（5）特困人员供养支出决算数为8.73万元，其中：农村五保供养支出决算数为8.73万元；

　　（6）其他生活救助支出决算数为4.36万元，其中：其他农村生活救助决算数为4.36万元；

　　（7）其他社会保障和就业支出决算数为7.75万元，其中：其他社会保障和就业支出 决算数7.75万元。

　　4.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为9.88万元，完成预算100%，其中：

　　 医疗卫生与计划生育支出决算数为9.88万元，其中：医疗保障支出决算数为9.88万元（其中：行政单位医疗支出9.88万元）。

　　5.城乡社区支出：2016年决算数为25.72万元，完成预算100%，其中：

　　 （1）城乡社区管理事务支出12.72万元，其中：其他城乡社区管理事务支出12.72万元；

　　 （2）城乡社区公共设施支出决算数为3.00万元，其中： 其他城乡社区公共设施支出3.00万元；

　　 （3）城乡社区环境卫生支出决算数为10.00万元，其中：城乡社区环境卫生支出10.00万元。

　　6.农林水支出：2016年决算数为385.20万元，完成预算81.89%，其中：

　　 （1）农业支出决算数为187.12万元，其中：事业运行支出21.93万元，农业生产支持补贴支出160.47万元，对高校毕业生到基层任职补助支出2.80万元，其他农业支出1.92万元；

　　 （2）林业支出决算数为2.40万元，其中：其他林业支出2.40万元；

　　 （3）农村综合改革支出决算数为195.68万元，其中：对村级一事一议的补助支出2.00万元，对村民委员会和村党支部的补助支出193.68万元。

　　2016年决算数为18.96万元，完成预算100%，其中：

　　 住房改革支出决算数为18.96万元，其中：住房公积金支出18.96万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　双河镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出633.93万元，其中：

　　人员经费562.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费71.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　双河镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.76万元，完成预算100%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.00万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.76万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格控制公务接待人数、次数和标准，公务用车次数减少等。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.42万元，下降68.64%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.26万元，下降42.97%；公务接待费支出决算减少8.16万元，下降82.26%。增减变动的主要原因是公务用车数量减少，严格控制公务接待人数、标准等。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占63.03%；公务接待费支出决算1.76万元，占36.97%。具体情况如下：

　　图 62016年双河镇“三公”经费支出决算结构图

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年无因公出国（境）费。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中：

　　无公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护费支出3万元。主要用于信访维稳、宣传、安全生产等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费1.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待163批次，231人，共计支出1.76万元。具体内容包括：接待上级部门检查监督等，因具体项目众多，不再一一列出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　双河镇2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，双河镇机关运行经费支出71.63万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，双河镇无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，双河镇公有车辆2辆，其中：无省部级领导干部用车、一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。
　　
        十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位基本支出；

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位项目支出。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位基本支出。。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:教育及培训支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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江油市双河镇2016年部门决算表