索引号: 00000009/2017-00015 主题分类: 预算/决算
发文机构: 江油市双河镇 发文日期: 2017-03-31
文号: 关键词: 部门预算公开

江油市双河镇2017年部门预算编制的说明

2017-03-31 15:26文章来源: 双河镇
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  江油市双河镇2017年部门预算编制的说明

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  江油市双河镇是行政单位,主要负责双河境内的经济发展、社会服务等工作。内设5个股室,分别是党政办、经济发展办、卫计办、民政办和群工办;下设2个事业单位,分别是社会事务中心和农业服务中心。

  (二)人员情况

  江油市双河镇共有编制33名,实有在职人员31人。其中:行政编制22名,实有21人;事业编制9名,实有8人;工勤2名,实有2人。

  二、财政拨款收支预算情况

  2017年双河镇财政拨款收入762.33万元。

  2017年双河镇财政拨款支出762.33万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇各项社会事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障双河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中,人员支出418.28万元,日常公用支出86.27万元,对个人和家庭的补助支出185.78万元。

  项目支出,是用于保障双河镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  江油市双河镇2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出369.73万元,主要用于:政府办公室及相关机构日常事务。

  (二)教育支出2.61万元,主要用于:在职人员进修及培训。

  (三)社会保障和就业支出138.69万元,主要用于:五保供养、农村低保等其他农村生活救助;在乡复员、退伍军人生活补助、精简人员定救、死亡抚恤,其他城市生活救助等。

  (四)医疗卫生支出11.34万元,主要用于:行政单位医疗、公务员医疗救助等。

  (五)住房保障支出20.90万元,主要用于:住房公积金等住房改革支出。

  (六)农林水支出201.34万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助,高校毕业生到基层任职补助,农村综合改革、农业、林业支出等。

  (七)城乡社区支出17.72万元,主要用于:城乡社区管理事务,城乡社区公共设施支出等。

  三、当年财政拨款规模变化情况

  2017年双河镇财政拨款762.33万元,比2016年预算数增加126万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出。

  四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数8.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.4万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

  (一)因公出国(境)经费与2016年预算持平。主要原因是没有预算安排。

  (二)公务接待费较2016年预算下降2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求,严格控制接待规模及接待标准。

  2017年公务接待费计划用于执行公务、招商引资等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降5%。主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求,严格控制公车使用,统一调度公车出行;二是全面贯彻落实公车改革制度。

  2017年无新购置公务用车计划。

  2017年安排公务用车运行维护费6万元,用于公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,公务用车保有量2辆。

  五、政府采购情况说明

  2017年,双河镇无政府采购预算。

  六、名词解释

  1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位基本支出。

  一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):支事业单位项目支出。

  3、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指教育及培训支出。

  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  7、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ……
附件:

2017年江油市双河镇部门预算公开表

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