索引号: 00000009/2016-00007 主题分类: 预算/决算
发文机构: 江油市双河镇 发文日期: 2016-12-11
文号: 关键词: 部门决算,编制,说明

江油市双河镇人民政府2016年部门预算编制的说明

2016-12-11 11:20文章来源: 双河镇
字体:【    】 打印
  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  江油市双河镇是行政单位,主要负责双河镇境内的经济发展、社会服务等工作。内设编制核算机构5个,分别是党政办、经济发展办、社会事务和计划生育办、社会事务中心和农业服务中心。

  (二)人员情况

  江油市双河镇共有编制29名,实有在职人员29人。其中:行政编制21名,实有21人;事业编制6名,实有6人;工勤2名,实有2人。离退休人员13人,其中:离休人员0人,退休人员13人。

  二、财政拨款收支预算情况

  2016年双河镇财政拨款收入636.33万元。

  2016年双河镇财政拨款支出636.33万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇各项社会事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障双河镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中,人员支出217.97万元,日常公用支出72.49万元,对个人和家庭的补助支出283.87万元。

  项目支出,是用于保障双河镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出62万元。

  江油市双河镇2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出346.59万元,主要用于:政府办公室及相关机构事务。

  (二)教育支出2.37万元,主要用于:在职人员进修及培训。

  (三)社会保障和就业支出78.94万元,主要用于:离退休人员,五保供养,农村低保等其他农村生活救助;在乡复员、退伍军人补助,精简人员定救,死亡抚恤,其他城市生活救助支出等。

  (四)医疗卫生与计划生育支出9.88万元,主要用于:行政单位医疗,公务员医疗救助等。

  (五)住房保障支出18.96万元,主要用于:住房公积金等住房改革支出。

  (六)农林水支出165.67万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助,高校毕业生到基层任职补助,农村综合改革,农业、林业支出等。

  (七)城乡社区支出13.92万元,主要用于:城乡社区管理事务,城乡社区公共设施等。

  三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2016年“三公”经费财政拨款预算数20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.8万元,公务用车运行维护费10.2万元。

  (一)因公出国(境)经费与2015年持平。主要原因是没有预算安排。

  (二)公务接待费较2015年预算下降1.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求,严格控制接待规模及接待标准。

  2016年公务接待费计划用于执行公务、招商引资等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降3%(或与2015年预算持平)。主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求,严格控制公车使用,统一调度公车出行。二是全面贯彻落实公车改革制度。

  2016年无新购置公务用车计划。

  2016年安排公务用车运行维护费10.2万元,用于公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,公务用车保有量2辆。
附件:

双河镇2016年部门预算公开附表

浏览次数: