江油市彰明镇人民政府2018年部门预算编制的说明

江油市彰明镇人民政府2018年部门预算编制的说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责江油市彰明镇人民政府是行政单位，主要负责彰明镇境内行政事务工作。内设党政办公室（挂群众工作办公室牌子）、经济发展办公室（增挂安全生产办公室牌子）、社会和计划生育办公室，财政所。直属事业机构2个：农业服务中心、社会事务服务中心。（二）人员情况江油市彰明镇人民政府共有编制34名，实有在职人员31人。其中：行政编制27名，实有24人；事业编制5名，实有5人；工勤2名，实有2人。二、财政拨款收支预算情况2018年彰明镇财政拨款收入764.16万元。2018年彰明镇财政拨款支出764.16万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。基本支出，是用于保障彰明镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出413.22万元，日常公用支出85.36万元，对个人和家庭的补助支出199.58万元。项目支出，是用于保障彰明镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。江油市彰明2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门项级全部功能分类）（一）一般公共服务支出316.5万元，主要用于：人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）教育支出2.76万元，主要用于：职工教育培训支出。（三）社会保障和就业支出199.58万元，主要用于：退休人员补贴等人员经费以及民政优抚救济支出。（四）医疗卫生与计划生育支出12.31万元，主要用于：职工医疗保险和大额保险。（五）。城乡社区支出30.72万元,主要用于:社区人员费用和场镇路灯环境卫生支出。（六）农林水支出180.24万元,主要用于人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（七）住房保障支出22.05万元，主要用于：职公住房公积金支出。三、当年财政拨款规模变化情况2018年彰明镇财政拨款764.16万元，比2017年预算数增减少32.17万元。主要是项目资金有所核减。四、“三公”经费财政拨款预算安排情况2018年“三公”经费财政拨款预算数9.7万元，其中：因公出国（境）经费没有安排，公务接待费6.7万元，公务用车购置及运行维护费3万元。（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是我镇两年都无涉及因公出国（境）。（二）公务接待费较2017年预算下降26%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。2018年公务接待费计划用于执行公务、招商引资、单位来该等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是车辆只有一辆,并且状态良好。2018年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年，江油市彰明镇机关运行经费财政拨款预算为85.36万元，比2017年预算减少9万元，下降10%。（二）政府采购情况说明2018年，政府没有安排采购预算。 （三）绩效目标设置情况2018年江油市彰明镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款66万元。（四）国有资产占有使用情况截至2017年底，江油市彰明镇机关所属各预算单位固定资产总额174.95万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备无。 六、名词解释1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 2、一般公共服务（类）…（款）…（项）： 2010101指行政运行;2010102指一般行政管理事务；2010301指行政运行，2010302指一般行政管理事务；2010399指其他政府办公厅及相关机构事务支出；2011102指一般行政管理事务；2013101指行政运行,。　　3、教育（类）…（款）…（项）：2050803指培训支出。 　　4、社会保障和就业（类）…（款）…（项）：2080501指归口管理的行政单位离退休支出,2080502指事业单位离退休,2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080801指死亡抚恤；2080803指在乡复原退伍军人生活补助；2080806指农村籍退役士兵老年生活补助；2081001指儿童福利；2082102指农村特困人员救助供养支出；2082502指其他农村生活救助；　　5、医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）: 2101101行政单位医疗;2101102事业单位医疗;6、城乡社区（类）…（款）…（项）： :2120199其他城乡社区管理事务支出；2120399其他城乡社区公共设施支出；2120501城乡社区环境卫生； 　　7、农林水（类）…（款）…（项）： :2130104事业运行；2130199其他农业支出；2130299其他林业支出；2130705对村民委员会和村党员支部的补助；　　8、住房保障（类）…（款）…（项）：2210201住房公积金。 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2018年政府收支分类科目》）7、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11、……。
附件：

彰明镇2018年部门预算公开表