彰明镇2016年部门预算编制的说明

　　

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市彰明镇人民政府是行政单位，主要负责彰明镇境内行政事务工作。内设党政办公室（挂群众工作办公室牌子）、经济发展办公室（增挂安全生产办公室牌子）、社会和计划生育办公室，财政所。直属事业机构2个：农业服务中心、社会事务服务中心。

　　（二）人员情况

　　江油市彰明镇人民政府共有编制31名，实有在职人员33人。其中：行政编制24名，实有23人；事业编制5名，实有8人；工勤2名，实有2人。离退休人员22人，其中：退休人员22人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2016年彰明镇财政拨款收入706.9万元。

　　2016年彰明镇财政拨款支出706.9万元，主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障彰明镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出317.59万元，日常公用支出76.6万元，对个人和家庭的补助支出235.71万元。

　　项目支出，是用于保障彰明镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市彰明镇2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门类级全部功能分类）

　　（一）一般公共服务支出328.94万元，主要用于：人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）教育支出2.73万元，主要用于：职工教育培训支出。

　　（三）社会保障和就业支出112.5万元，主要用于：人员工资、津贴补贴等人员经费以及民政优抚救济支出。

　　（四）医疗卫生支出11.22万元，主要用于：职工医疗保险和大额保险。

　　（五）住房保障支出21.8万元，主要用于：职公住房公积金支出。

　　（六）城乡社区支出26.92万元,主要用于:社区人员费用和场镇路灯环境卫生支出。

　　(七)农林水支出203.14万元,主要用于人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数17.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.4万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算持平。主要原因是我镇无涉及因公出国（境）。

　　（二）公务接待费较2015年减少0.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、外出招商、接待单位来访等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算减少50%。主要原因是今年将进行车辆改革。

　　2016年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆。
附件：

彰明镇2016年部门预算公开附表