索引号: | 00000008/2016-00001 | 主题分类: | 预算/决算 |
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发文机构: | 江油市彰明镇 | 发文日期: | 2016-06-28 |
文号: | 关键词: | 预算公开 |
彰明镇2016年部门预算编制的说明
江油市彰明镇人民政府
2016年部门预算编制的说明
2016年部门预算编制的说明
一、基本情况
(一)机构设置和主要职责
江油市彰明镇人民政府是行政单位,主要负责彰明镇境内行政事务工作。内设党政办公室(挂群众工作办公室牌子)、经济发展办公室(增挂安全生产办公室牌子)、社会和计划生育办公室,财政所。直属事业机构2个:农业服务中心、社会事务服务中心。
(二)人员情况
江油市彰明镇人民政府共有编制31名,实有在职人员33人。其中:行政编制24名,实有23人;事业编制5名,实有8人;工勤2名,实有2人。离退休人员22人,其中:退休人员22人。
二、财政拨款收支预算情况
2016年彰明镇财政拨款收入706.9万元。
2016年彰明镇财政拨款支出706.9万元,主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障彰明镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中,人员支出317.59万元,日常公用支出76.6万元,对个人和家庭的补助支出235.71万元。
项目支出,是用于保障彰明镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
江油市彰明镇2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列本部门类级全部功能分类)
(一)一般公共服务支出328.94万元,主要用于:人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)教育支出2.73万元,主要用于:职工教育培训支出。
(三)社会保障和就业支出112.5万元,主要用于:人员工资、津贴补贴等人员经费以及民政优抚救济支出。
(四)医疗卫生支出11.22万元,主要用于:职工医疗保险和大额保险。
(五)住房保障支出21.8万元,主要用于:职公住房公积金支出。
(六)城乡社区支出26.92万元,主要用于:社区人员费用和场镇路灯环境卫生支出。
(七)农林水支出203.14万元,主要用于人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
三、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数17.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.4万元,公务用车购置及运行维护费4.5万元。
(一)因公出国(境)经费较2015年预算持平。主要原因是我镇无涉及因公出国(境)。
(二)公务接待费较2015年减少0.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于执行公务、外出招商、接待单位来访等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算减少50%。主要原因是今年将进行车辆改革。
2016年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。
2016年安排公务用车运行维护费4.5万元,用于公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,公务用车保有量2辆。
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