江油市彰明镇人民政府2016年部门决算编制说明

江油市彰明镇人民政府

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

江油市彰明镇人民政府主要负责执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，彰明镇按照“五位一体”总体要求和“四个全面”战略布局，紧紧围绕建设“城南产城高新区、宜居宜业新彰明”目标，坚持稳中求进的工作总基调，大力实施“工业强市、产业兴市”发展战略，主动适应和把握经济发展新常态，牢固树立跨越发展新理念，以推进供给侧结构性改革为主线，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，有力促进了全镇经济社会平稳健康发展。全年实现规模工业总产值25.42亿元，主营业务收入达22.12亿元，利润1.25亿元；完成固定资产投资2.46亿元；工业技改投入实现1.25亿元；招商引资到位资金4.575亿元；实现财税收入3300万元。

二、部门概况

彰明镇人民政府是一个执行行政单位会计制度的独立核算综合机构，下设行政单位1个，6个政府机构（三办二中心1所），全额事业单位42个（农业服务中心、社会事务服务中心）。辖区内有行政村8个、社64个、农村社区1个。

三、收支决算总体情况

2016年彰明镇本年收入合计1369.58万元，其中：财政拨款收入1366.91万元，占99.8%；其他收入2.67万元，占0.2%。

2016年彰明镇本年支出合计1104.76万元，其中：基本支出645.04万元，占58.4%；项目支出459.72万元，占41.6%。

四、财政拨款收支决算情况

彰明镇2016年度财政拨款收支总决算1366.91万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加157.23万元，增长12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

彰明镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1066.91万元，占本年支出合计的77%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款42.77减少万元，下降3.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

彰明镇2016年一般公共预算财政拨款支出1104.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出378.36万元，占34.25%；教育支出2.73万元，占0.24%；社会保障和就业支出223.12万元，占20.19%；医疗卫生支出11.22万元，占1%；城乡社区支出72.57万元，占6.56%；农林水支出394.96万元，占35.85%；住房保障支出21.8万元，占1.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为15.96万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为5.00万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为244.37万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为53.00万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）:2016年决算数为20.34万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为3.00万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为33.69万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为3.00万元，完成预算100%。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2016年决算数为2.73万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为23.35万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2016年决算数为21.43万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为13.34万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2016年决算数为48.72万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2016年决算数为11.88万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:2016年决算数为20.12万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2016年决算数为0.98万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2016年决算数为8.83万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:2016年决算数为16万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2016年决算数为4.8万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款)其他社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为5.51万元，完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为11.22万元，完成预算100%。

22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2016年决算数为12.72万元，完成预算100%。

23.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2016年决算数为10.00万元，完成预算100%。

24.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2016年决算数为6.00万元，完成预算100%。

25.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2016年决算数为43.85万元，完成预算100%。

26.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为84.15万元，完成预算100%。

27.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:2016年决算数为89.03万元，完成预算100%。

28.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为12.13万元，完成预算100%。

29.农林水（类）农业（款）其他农定支出（项）:2016年决算数为1.92万元，完成预算100%。

30.农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）:2016年决算数为0.48万元，完成预算100%。

31.农林水（类）农村村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2016年决算数为16.00万元，完成预算80%，决算数比预算数小原因是一事一议项目未验收。

32.农林水（类）农村村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为151.25万元，完成预算100%。

31.农林水（类）农村村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2016年决算数为40.00万元，完成预算100%，

31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为21.80万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

彰明镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出647.71万元，其中：

人员经费564.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费82.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

彰明镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.11万元，完成预算100%，其中：我镇没有因公出国（境）所以费支出决算为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.96万元，完成预算99.9%；公务接待费支出决算为7.15万元，完成预算99.9%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇继续认真落实中央八项规定及省、市各项规定，厉行节约，加强“三公”经费管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.05万元，增长/下降0.33%，其中：因我镇没因公出国（境）费所以支出决算为0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.01万元，增长/下降0.17%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.53%。增减变动的主要原因继续认真落实中央八项规定及省、市各项规定，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因我镇没有因公出国（境）所以没有支出；公务用车购置及运行维护费支出决算8.96万元，占55.61%；公务接待费支出决算7.15万元，占44.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年我镇没有安排因公出国（境）所以费用为0。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费8.96万元,其中：

我镇没有排公务用车购置，无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出8.96万元。主要用于镇机关执行公务活动、应急、抢险、慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费7.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待170批次，998人，共计支出7.15万元，具体内容包括：招商引资、交流学习等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

彰明镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出300万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，彰明镇机关运行经费支出80.25万元，比2015年增加3.5万元，增长4.56%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，彰明镇政府没有采购计划，所以没有采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，彰明镇公有车辆2辆，均为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

通过一年的工作，壮大了优势产业，发展特色经济，改善了基础设施，狠抓招商引资和企业技改，逐步实现产业转型升级，为彰明经济的发展奠定了基础。

１、按质按量完成2016年度镇财政决算编制工作和2017年财政预算的编制工作。

２、搞好财政资金管理控制工作，进一步规范财务制度，完善了《彰明镇机关财务管理制度》，充分发挥财政监督职能作用。

３、搞好财政收支管理：确保镇、村和社区的正常运转，为可持续的经济和社事业发展提供了经常性财力保障。做到按月核算，账务清楚。

4、2016年一事一议资金20万元，1个村2个项目.运行维护资金8个村项目32个，补助资金40万元。

5、搞好单位国有资产管理，完善国有资产管理登记，搞好资产增减账务处理。本年度的政府债务系统的申报和管理。会计档案管理规范了财政所专用档案室，做到会计档案按规定入档归卷。

6、加强本本单位银行账户管理，对本单位开设的账户进行了全面的清理，经市财政审核的银行账户进行了金财网银行账户管理系统登记工作，同时加强账户的印签、余额进行财政监督管理。

7、加强对村、社区和有关单位财政资金监督，配合农服中心搞好三资管理中心管理工作，对下拨资金使用情况进行查账目，到现场，去农户等方式进行督。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

17.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属不无关、纪念馆（室）的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活费。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

27.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指反映农村五保供养支出。

28.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

36. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

37.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

38. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

39. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

43.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

45.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

46.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

50.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

江油市彰明镇2016年部门决算公开表