| 索引号： | 00000008/2016-00024 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 江油市彰明镇 | 发文日期： | 2016-10-14 |
| 文号： | 关键词： | 决算 |
江油市彰明镇人民政府 2015年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
彰明镇人民政府主要执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政；执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2015年重点工作完成情况
2015年，彰明镇紧紧围绕市委“11321”发展战略,以抓好重大项目为重点，与全镇广大党员干部和人民群众并肩携手，抢抓机遇，开拓创新，实现了彰明镇经济社会发展的新跨越。一是新居建设效果显著，新居一期已投入使用，新居二期工程已经完成主体建设，附属设施建设加紧推进；二是城市文明程度进一步提升成立党员志愿服务队、青年志愿服务队等组织，大力倡导志愿服务活动，为江油市成功创建全国文明城市贡献力量。三是市上各项拆迁任务进展顺利,完成市上下达的各项拆迁任务.全镇经济稳定增长、民生提质改善、社会事业全面发展、社会大局和谐稳定，圆满完成当年各项重点工作任务。
二、部门概况
江油市彰明镇人民政府是行政单位，主要负责彰明镇辖区日常工作。内设党政办公室（挂群众工作办公室牌子）、经济发展办公室（增挂安全生产办公室牌子）、社会和计划生育办公室，财政所。直属事业机构2个：农业服务中心、社会事务服务中心。
三、收支决算总体情况
2015年收入决算总额为1212.3万元。其中：当年财政拨款收入1209.68万元，其他收入2.62万元，上年结转收入18.88万元。收入决算总额较2014年增长428.92万元。
2015年支出决算总额为1187.33万元，其中：一般公共服务支出297.81万元，社会保险和就业支出246.53万元,医疗卫生与计划生育支出11.14万元,节能环保支出2.93万元,城乡社区支出196.11万元,农林水支出401.45万元,住房保险支出31.33万元。支出决算总额较2014年增长428.92万元。增长的主要原因：一、政府机关在职人员增加，因此工资福利等支出及运行业务工作经费相应增加。二、加大了社会保障和就业支出。三、城乡社区经费增加。包括单元户联合共建等项目以及三职干部生活补助、城乡环境综合治理和场镇路灯、环卫运行维护等工作经费。四、农林水事务支出增加。加大“一事一议”项目投入，及“公共运行维护”项目的增加。
四、财政拨款支出决算情况
单位财政拨款支出主要用于保障该政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市经济社会事业发展相关工作。。
基本支出，是用于保障彰明镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障彰明镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本单位涉及的类级全部功能分类）
（一）一般公共服务支出297.82万元，主要用于：政府机关行政在职人员工资福利等支出及运行业务工作经费。。
（二）社会保障和就业支出246.53万元，主要用于：政单位离退休人员工资福利支出、民政优抚对象生活补助、农村五保供养生活补助、精简定救人员生活补助、义务兵家属优待金、农村籍退役士兵生活补助、自然灾害生活补助、解决乡镇清退的机关事业单位临时人员等额补助。
（三）医疗卫生与计划生育支出11.15万元，主要用于：机关在职人员和离退休人员医疗补助。
（四）节能环保支出2.93万元，主要用于：环境卫生保护方面的支出。
（五）城乡社区事务支出55.96万元，主要用于：城乡社区三职干部生活补助、城乡环境综合治理和场镇路灯、环卫运行维护等工作经费。
（六）农林水事务支出401.45万元，主要用于：机关事业人员工资福利支出、一村一名大学生生活补助及住房公积金、村级公益事业一事一议补助及一事一议项目推动工作经费、秸秆禁烧工作经费、防汛度汛工作经费和“天保”一期巡山护林员经费。
（七）住房保障支出31.33万元，主要用于：机关在职人员住房公积金补助。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。
基本支出用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，城乡社区，农林水事务，资源勘探电力信息事务，住房保障等支出。
（二）政府采购情况
我镇近两年无大宗物品的购入，无预算采购。
（三）国有资产占用使用情况
截止2015年底，机关保留一般公务用车2台。
附件：
（一）基本职能
彰明镇人民政府主要执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政；执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2015年重点工作完成情况
2015年，彰明镇紧紧围绕市委“11321”发展战略,以抓好重大项目为重点，与全镇广大党员干部和人民群众并肩携手，抢抓机遇，开拓创新，实现了彰明镇经济社会发展的新跨越。一是新居建设效果显著，新居一期已投入使用，新居二期工程已经完成主体建设，附属设施建设加紧推进；二是城市文明程度进一步提升成立党员志愿服务队、青年志愿服务队等组织，大力倡导志愿服务活动，为江油市成功创建全国文明城市贡献力量。三是市上各项拆迁任务进展顺利,完成市上下达的各项拆迁任务.全镇经济稳定增长、民生提质改善、社会事业全面发展、社会大局和谐稳定，圆满完成当年各项重点工作任务。
二、部门概况
江油市彰明镇人民政府是行政单位，主要负责彰明镇辖区日常工作。内设党政办公室（挂群众工作办公室牌子）、经济发展办公室（增挂安全生产办公室牌子）、社会和计划生育办公室，财政所。直属事业机构2个：农业服务中心、社会事务服务中心。
三、收支决算总体情况
2015年收入决算总额为1212.3万元。其中：当年财政拨款收入1209.68万元，其他收入2.62万元，上年结转收入18.88万元。收入决算总额较2014年增长428.92万元。
2015年支出决算总额为1187.33万元，其中：一般公共服务支出297.81万元，社会保险和就业支出246.53万元,医疗卫生与计划生育支出11.14万元,节能环保支出2.93万元,城乡社区支出196.11万元,农林水支出401.45万元,住房保险支出31.33万元。支出决算总额较2014年增长428.92万元。增长的主要原因：一、政府机关在职人员增加，因此工资福利等支出及运行业务工作经费相应增加。二、加大了社会保障和就业支出。三、城乡社区经费增加。包括单元户联合共建等项目以及三职干部生活补助、城乡环境综合治理和场镇路灯、环卫运行维护等工作经费。四、农林水事务支出增加。加大“一事一议”项目投入，及“公共运行维护”项目的增加。
四、财政拨款支出决算情况
单位财政拨款支出主要用于保障该政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市经济社会事业发展相关工作。。
基本支出，是用于保障彰明镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障彰明镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本单位涉及的类级全部功能分类）
（一）一般公共服务支出297.82万元，主要用于：政府机关行政在职人员工资福利等支出及运行业务工作经费。。
（二）社会保障和就业支出246.53万元，主要用于：政单位离退休人员工资福利支出、民政优抚对象生活补助、农村五保供养生活补助、精简定救人员生活补助、义务兵家属优待金、农村籍退役士兵生活补助、自然灾害生活补助、解决乡镇清退的机关事业单位临时人员等额补助。
（三）医疗卫生与计划生育支出11.15万元，主要用于：机关在职人员和离退休人员医疗补助。
（四）节能环保支出2.93万元，主要用于：环境卫生保护方面的支出。
（五）城乡社区事务支出55.96万元，主要用于：城乡社区三职干部生活补助、城乡环境综合治理和场镇路灯、环卫运行维护等工作经费。
（六）农林水事务支出401.45万元，主要用于：机关事业人员工资福利支出、一村一名大学生生活补助及住房公积金、村级公益事业一事一议补助及一事一议项目推动工作经费、秸秆禁烧工作经费、防汛度汛工作经费和“天保”一期巡山护林员经费。
（七）住房保障支出31.33万元，主要用于：机关在职人员住房公积金补助。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。
基本支出用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，城乡社区，农林水事务，资源勘探电力信息事务，住房保障等支出。
（二）政府采购情况
我镇近两年无大宗物品的购入，无预算采购。
（三）国有资产占用使用情况
截止2015年底，机关保留一般公务用车2台。
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