索引号: 00000007/2017-00040 主题分类: 预算/决算
发文机构: 江油市含增镇 发文日期: 2017-11-08
文号: 关键词: 公开

2017年含增镇部门预算编制说明

2017-11-08 17:47文章来源: 含增镇
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  江油市含增镇人民政府

  2017年部门预算编制的说明

  
  一、基本情况


  (一)机构设置和主要职责


  江油市含增镇人民政府是行政单位,主要负责镇辖区内政治、经济、文化、安全等管理与服务工作。内设四个综合办事机构,三个直属事业机构。下辖1个乡镇社区、6个村民委员会,56个村民小组。

  (二)人员情况

  江油市含增镇行政事业共有编制35名,实有在职人员34人。其中:行政编制22名,实有21人,行政工勤编制2名,实有行政工勤2人,事业编制11名,实有11人。

  二、财政拨款收支预算情况

  2017年江油市含增镇人民政府财政拨款收入716.25万元。

  2017年江油市含增镇人民政府财政拨款支出716.25万元,主要用于保障含增镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担含增镇事业发展相关工作。

  基本支出632.25万元,是用于保障含增镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中,人员支出262.71万元,日常公用支出82.70万元,对个人和家庭的补助支出286.84万元。

  项目支出84万元,是用于保障含增镇机关、事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  江油市含增镇人民政府2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出339.57万元,主要用于:主要用于:人员基本工资、津补贴支出以及日常公用支出265.57万元;党建、纪检、经济工作等专项业务工作经费支出74万元。

  (二)教育支出2.91万元,主要用于:职工培训费2.91万元。

  (三)社会保障和就业支出144.77万元,主要用于:单位农业服务中心人员和公用支出25.90万元退休人员经费16.8万元,机关在职人员养老保险缴费40.96万元,死亡抚恤2.45万元,复员退伍军人生活补助23.59万元,农村籍退伍士兵老年生活补助15.39万元,农村五保供养支出18.72万元,其他农村生活救助0.96万元。

  (四)医疗卫生支出12.14万元,主要用于:机关职工医疗保险12.14万元。。

  (五)住房保障支出23.28万元,主要用于:职工住房公积金支出23.28万元。

  (六)农林水支出155.02万元,主要用于:农业服务中心人员和公用支出36.47万元,对在职、退养离职村干部生活补助7.94万元,对高校毕业生到基层(一村一名大学生)任职补助4.14万元,农村三资管理中心人员经费2.12万元,护林员补助6万元,村组干部人员经费和村委会公用支出96.35万元,一事一议项目推动工作经费2万元。

  (七)城乡社区支出20.72万元。主要用于:社区人员和公用支出12.72万元,城乡环境综合治理经费8万元。

  (八)文化体育与传媒支出17.84万元,主要用于:文化服务中心人员和公用支出17.84万元。

  三、当年财政拨款规模变化情况

  2017年江油市含增镇人民政府财政拨款716.25万元,比2016年预算数减少24.11万元。主要原因是1、我镇退休干部工资纳入社保,由人社局统一发放;2、厉行节约,公务用车、公务接待费用大幅度减少。

  四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数13.3万元,其中:公务接待费8.9万元,公务用车购置及运行维护费4.4万元。

  (一)、因公出国(境)经费本单位2017年度无预算安排,本单位近几年无因公出国(境)经费支出。

  (二)、公务接待费较2016年预算下降4.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求,严格控制接待规模及接待标准。

  2017年公务接待费计划用于执行公务、招商引资、交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)、公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降50%,主要原因是主要原因是公务用车改革,减少公务车辆4辆。

  2017年安排未公务用车购置经费。

  2017年安排公务用车运行维护费4.4万元,用于公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,公务用车保有量1辆。

  五、政府采购情况说明

  2017年,未安排政府采购预算。

  六、名词解释

  1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2、一般公共服务(类)…(款)…(项): 2010102指一般行政管理事务;2010301指行政运行,2010302指一般行政管理事务;2010399指其他政府办公厅及相关机构事务支出;2011102指一般行政管理事务;2013101指行政运行;2013102指一般行政管理事务。

  3、教育(类)…(款)…(项):2050803指培训支出。

  4、社会保障和就业(类)…(款)…(项):2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080599指其他行政事业单位离退休支出;2080801指死亡抚恤;2080803指在乡复原退伍军人生活补助;2080805指义务兵优待;2080806指农村籍退役士兵老年生活补助;2081001指儿童福利;2081199指其他残疾人事业支出;2081501指中央自然灾害生活补助;2082102指农村五保供养支出;2082502指其他农村生活救助;2089901指其他社会保障和就业支出;

  5、医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项): 2101101行政单位医疗。

  6、城乡社区(类)…(款)…(项): 2120199其他城乡社区管理事务支出; 2120501城乡社区环境卫生;

  7、农林水(类)…(款)…(项): 2130104事业运行;2130122农业生产支持补贴;2130152对高校毕业到基层任职补助;2130199其他农业支出;2130299其他林业支出;2130599其他扶贫支出;2130701对村级一事一议的补助;2130705对村民委员会和村党员支部的补助;

  8、住房保障(类)…(款)…(项):2210201住房公积金。

  9、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:

2017年部门预算(含增镇)

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