江油市含增镇2016年部门预算编制的说明

　　江油市含增镇2016年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市含增镇是行政单位，主要负责政策宣传、落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务工作。内设4个办公室，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室、财政所，3个中心包括：农服中心、社服中心、文化旅游服务中心。

　　（二）人员情况

　　江油市含增镇共有编制35名，实有在职人员32人。其中：行政编制22名，实有19人；事业编制11名，实有11人；工勤编制2名，实有2人。离退休人员13人，其中：行政退休人员12人，事业退休人员1人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2016年含增镇财政拨款收入631.72万元。

　　2016年含增镇财政拨款支出631.72万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市行政事业发展相关工作。

　　基本支出547.72万元，是用于保障含增镇机关、下属四办三中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出246.81万元，日常公用支出72.13万元，对个人和家庭的补助支出228.78万元。

　　项目支出84万元，是用于保障含增镇机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市含增镇2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门类级全部功能分类）

　　（一）一般公共服务支出313.25万元，主要用于：行政人员工资、办公费、印刷费、水电费、电费、邮电费、办公设备购置、公务用车运行、会议费、接待费、培训费、差旅费、党建经费、纪检工作经费、平安创建、信访维稳经费、森林防火、招商引资、征兵工作等公用服务经费支出。

　　（二）教育支出2.65万元，主要用于：人员进修及培训费。

　　（三）社会保障和就业支出79.1万元，主要用于：离退休人员生活补助、社服中心人员补助、民政优抚、五保供养、农村及城市救助资金等方面支出。

　　（四）医疗卫生支出10.87万元，主要用于：职工医疗保险的支出。

　　（五）住房保障支出21.19万元，主要用于：住房公积金支出。

　　（六）文化体育与传媒支出19.98万元，主要用于：文化服务中心人员工资及办公费等支出。

　　（七）城乡社区支出18.92万元，主要用于：社区人员生活补助及办公经费和城乡环境卫生工作经费。

　　（八）农林水支出165.76万元，主要用于：事业人员工资及养老保险、村干部生活补助及办公经费、大学生村官生活补助及住房公积金、三资中心人员及护林员工资、一事一议项目推动经费、退养三职四职生活补助、防汛抗旱、秸秆禁烧等方面支出。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

　　（一）2016年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2015年预算下降11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于执行接待上级部门指导工作及信访维稳招商引资等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降81%。主要原因是我市今年将进行公务用车改革。

　　2016年安排公务用车购置经费0万元，不新购公务用车。

　　2016年上半年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量3辆。