| 索引号： | 00000006/2016-00011 | 主题分类： | 预决算及"三公"经费 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 江油市大康镇 | 发布日期： | 2016-10-14 |
| 文号： | 关键词： | 部门决算 |
江油市大康镇人民政府2015年部门决算编制的说明
2016-10-14 16:45信息来源： 大康镇阅读次数：
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
在大康镇范围内落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）2015年重点工作完成情况
1、百合产业带动经济快速发展。建成了占地15平方公里的百合国际博览园区，提供了工作岗位1000个，解决我镇劳动力务工3000余人。
2、深化农村改革、带动百姓致富。切实深化农村改革，建立政府、企业、集体、农民“四方搭伙”投入机制。
3、加快推进项目建设、产业转型升级。严格限制高污染、高耗能、低产出企业，有序淘汰矿山及污染严重的加工企业。
4、有序推进民生工作，不断完善基础设施。
5、落实会议精神、全力推进扶贫攻坚。
6、围绕建设抓党建、抓好党建促发展。园区建设始终坚持围绕“六个一”抓党建。在推动园区建设新常态下不仅稳步抓牢党建工作，更发挥和展现了大康镇党员干部勇于担当、敢于攻坚、善于破难、乐于奉献的精神。
二、部门概况
江油市大康镇人民政府是行政单位，主要负责社会管理与公共服务等工作，内设6个股室，包括：1、党政办；2、经济发展办；3、计划生育办；4、农业服务中心；5、社会事务服务中心；6、文化服务中心。2015年12月在职33人，其中：行政编制23人、事业编制5人、行政工勤2人、事业工勤3人，行政退休人员9人。
三、收支决算总体情况
2015年收入决算总额为2040.34万元。其中：当年财政拨款收入1980.67万元，其他收入0.49万元，上年结转收入59.18万元。收入决算总额较2014年增长480.44万元。
2015年支出决算总额为2016.33万元，其中：一般公共服务支出261.54万元，教育支出1.75万元，文化体育与传媒支出20.28万元，社会保障与就业支出165.61万元，医疗卫生与计划生育支出10.42万元，城乡社区支出474.01万元，农林水支出1066.75万元，资源勘探信息等支出2万元，住房保障支出13.97万元。支出决算总额较2014年增长456.43万元。增长的主要原因是民政经费提标、地力补贴、运维资金、项目建设资金增加等。
四、财政拨款支出决算情况
单位财政拨款支出2015.84万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇公共事业发展相关工作。
基本支出542.85万元，用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出1472.99万元，用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出261.54万元，主要用于：保障镇党委、政府、人大、团体等机构正常运转的日常支出，人员基本工资、津补贴支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；人代会及人大工作、便民服务中心建设、农村工作、人武部工作、纪检、党建、平安创建、机关服务工作。
（二）教育支出1.75万元，主要用于：单位在职人员进修及培训等方面支出。
（三）文化体育与传媒支出20.28万元，主要用于：大康镇文化服务中心机构正常运转的日常支出。
（四）社会保障与就业支出165.61万元，主要用于：镇机关归口管理的行政退休人员退休金支出，镇民政死亡抚恤、在乡复员、退伍军人、生活补贴、孤儿、农村籍退役士兵老年生活补助、义务兵优待、农村五保人员生活补贴以及其他城市农村生活救济人员生活支出；自然灾害生活补助支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出10.42万元，主要用于：镇政府机关人员医疗保险、大额医疗保险。
（六）城乡社区支出474.01万元，主要用于：保障大康场镇社区机构运转人员误工报酬、办公费支出；城乡环境综合治理经费及城镇运行维护支出。
（七）农林水支出1066.75万元，主要用于：事业人员支出、大学生村官支出、退养三职干部、村民委员会和村党委支部补助、秸秆禁烧经费、三资管理中心人员及办公费、一事一议工作、农田水利维护支出。
（八）资源勘探信息等支出2万元，主要用于：安全监管监察岗位方面业务费用支出。
（九）住房保障支出13.97万元，主要用于：镇机关在职职工住房公积金的财政补贴。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
大康镇2015年机关运行经费合计542.85万元，主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转。
（二）政府采购情况
2015年我单位政府采购支出17.75万元，年初采购预算18万元，减少0.25万元，主要用于广告宣传。
（三）国有资产占用使用情况
截止2015年12月大康镇有固定资产455.23万元，其中：房屋2288.6平方米，共计378.82万元；公务用车2辆，共计19.85万元。
附件：
（一）基本职能
在大康镇范围内落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）2015年重点工作完成情况
1、百合产业带动经济快速发展。建成了占地15平方公里的百合国际博览园区，提供了工作岗位1000个，解决我镇劳动力务工3000余人。
2、深化农村改革、带动百姓致富。切实深化农村改革，建立政府、企业、集体、农民“四方搭伙”投入机制。
3、加快推进项目建设、产业转型升级。严格限制高污染、高耗能、低产出企业，有序淘汰矿山及污染严重的加工企业。
4、有序推进民生工作，不断完善基础设施。
5、落实会议精神、全力推进扶贫攻坚。
6、围绕建设抓党建、抓好党建促发展。园区建设始终坚持围绕“六个一”抓党建。在推动园区建设新常态下不仅稳步抓牢党建工作，更发挥和展现了大康镇党员干部勇于担当、敢于攻坚、善于破难、乐于奉献的精神。
二、部门概况
江油市大康镇人民政府是行政单位，主要负责社会管理与公共服务等工作，内设6个股室，包括：1、党政办；2、经济发展办；3、计划生育办；4、农业服务中心；5、社会事务服务中心；6、文化服务中心。2015年12月在职33人，其中：行政编制23人、事业编制5人、行政工勤2人、事业工勤3人，行政退休人员9人。
三、收支决算总体情况
2015年收入决算总额为2040.34万元。其中：当年财政拨款收入1980.67万元，其他收入0.49万元，上年结转收入59.18万元。收入决算总额较2014年增长480.44万元。
2015年支出决算总额为2016.33万元，其中：一般公共服务支出261.54万元，教育支出1.75万元，文化体育与传媒支出20.28万元，社会保障与就业支出165.61万元，医疗卫生与计划生育支出10.42万元，城乡社区支出474.01万元，农林水支出1066.75万元，资源勘探信息等支出2万元，住房保障支出13.97万元。支出决算总额较2014年增长456.43万元。增长的主要原因是民政经费提标、地力补贴、运维资金、项目建设资金增加等。
四、财政拨款支出决算情况
单位财政拨款支出2015.84万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇公共事业发展相关工作。
基本支出542.85万元，用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出1472.99万元，用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出261.54万元，主要用于：保障镇党委、政府、人大、团体等机构正常运转的日常支出，人员基本工资、津补贴支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；人代会及人大工作、便民服务中心建设、农村工作、人武部工作、纪检、党建、平安创建、机关服务工作。
（二）教育支出1.75万元，主要用于：单位在职人员进修及培训等方面支出。
（三）文化体育与传媒支出20.28万元，主要用于：大康镇文化服务中心机构正常运转的日常支出。
（四）社会保障与就业支出165.61万元，主要用于：镇机关归口管理的行政退休人员退休金支出，镇民政死亡抚恤、在乡复员、退伍军人、生活补贴、孤儿、农村籍退役士兵老年生活补助、义务兵优待、农村五保人员生活补贴以及其他城市农村生活救济人员生活支出；自然灾害生活补助支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出10.42万元，主要用于：镇政府机关人员医疗保险、大额医疗保险。
（六）城乡社区支出474.01万元，主要用于：保障大康场镇社区机构运转人员误工报酬、办公费支出；城乡环境综合治理经费及城镇运行维护支出。
（七）农林水支出1066.75万元，主要用于：事业人员支出、大学生村官支出、退养三职干部、村民委员会和村党委支部补助、秸秆禁烧经费、三资管理中心人员及办公费、一事一议工作、农田水利维护支出。
（八）资源勘探信息等支出2万元，主要用于：安全监管监察岗位方面业务费用支出。
（九）住房保障支出13.97万元，主要用于：镇机关在职职工住房公积金的财政补贴。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
大康镇2015年机关运行经费合计542.85万元，主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转。
（二）政府采购情况
2015年我单位政府采购支出17.75万元，年初采购预算18万元，减少0.25万元，主要用于广告宣传。
（三）国有资产占用使用情况
截止2015年12月大康镇有固定资产455.23万元，其中：房屋2288.6平方米，共计378.82万元；公务用车2辆，共计19.85万元。
附件：
川公网安备 51078102110089号