江油市大康镇2016年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市大康镇是基层行政单位，主要负责大康镇社会管理和公共服务工作。内设党政办、经发办、计生办三个办公室，下设旅游文化中心、农业服务中心和社会事务服务中心。

　　（二）人员情况

　　江油市大康镇人民政府共有编制35名，实有在职人员30人。其中：行政编制23名，实有20人；参公行政编制0名，实有0人；事业编制8名，实有8人；工勤4名，实有5人。离退休人员9人，其中：离休人员0人，退休人员9人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2016年大康镇财政拨款收入679.5329万元。

　　2016年大康镇财政拨款支出679.5329万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市公共事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障大康镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出329.43万元，日常公用支出48.36万元，对个人和家庭的补助支出228.74万元。

　　项目支出，是用于保障大康镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市大康镇2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出323.7194万元，主要用于：行政运行和一般行政管理事务。

　　（二）教育支出2.5671万元，主要用于：进修与培训。

　　（三）社会保障和就业支出91.5060万元，主要用于：社会保障事务支出、离退休事务支出、民政支出等。

　　（四）医疗卫生支出10.7019万元，主要用于：医疗保险和大额医疗保险。

　　（五）城乡社区支出16.92万元，主要用于：城乡环境综合治理和社区经费。

　　（六）农林水支出200.215万元，主要用于：对村民委员会和村党委支部补助、高校毕业生到基层任职补助，事业运行支出及其他农、林业支出。

　　（七）住房保障支出20.5364万元,主要用于：住房公积金。

　　（八）文化体育与传媒支出13.3671万元，主要用于：人员公用等。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数19.5656万元，其中：公务接待费14.58万元，公务用车运行维护费4.9856万元。

　　（一）无因公出国（境）经费，与2015年预算持平。

　　（二）公务接待费较2015年预算下降14.24%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、乡镇基础建设、农林项目发展等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2015年预算持平。主要原因是继续严格落实公车使用制度，控制公车运行维护经费。

　　2016年无公车购置预算安排。

　　2016年安排公务用车运行维护费4.9856万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆。