江油市青莲镇2022年部门预算编制说明

目录

 

第一部分  江油市青莲镇概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  江油市青莲镇2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、政府采购支出预算表

十四、部门预算项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第三部分  江油市青莲镇2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 江油市青莲镇概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）青莲镇职能简介

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2.负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作。

3.负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4.负责拟订村(社区)建设工作规划并组织实施;统筹协调村(社区)的建设管理;负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。

5.负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6.负责辖区内农资市场、集镇坏卫等场镇管理工作;协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作;负责安全生产监管和环保工作;负责抢险、救灾等应急工作。

7.负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8.负责职责范围内的服务便民化工作;根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

9.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）青莲镇2022年重点工作。

2022年，我镇将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省、市各级决策部署，积极落实江油市“文旅兴市”发展战略，紧紧围绕“一园两地”的目标导向，依托李白文化底蕴，加快推进产业结构优化，切实保障和改善民生，大力维护社会和谐稳定，全面推动全镇政治、经济、社会、文化、生态全方位发展，着力构建“一核一轴三带三区”的产业发展格局。

1.推陈出新，融合创新，深入实施“乡村振兴”战略

充分利用江油南大门地域优势，以绵阳市现代农业示范园区、万亩无公害蔬菜种植基地为依托，深入实施“乡村振兴”战略，进一步发挥农业产业发展的传统优势，着力构建现代都市农业产业发展新格局。一是加快实施太白蔬菜产业园项目。以乡村振兴发展战略为契机，以中河村、苏溪村为核心，加快打造以折耳根、莲藕、韭菜、西红柿、茄子、辣椒等蔬菜种植为主的太白蔬菜产业园区，争创国家级农业产业园区，并通过“公司+基地+农户”“合作社+农户”等模式，多环节、多渠道增加农民收入。二是大力推进“农业+”融合创新工程。推动“农业+工商业”融合，以九岭社区场镇为中心，引进、培育和壮大贮藏保鲜、冷冻脱水等精深加工龙头企业以及线上线下物流配送企业群体，大力发展蔬菜精深加工，延长产业链，提升价值链，着力打造江油市现代农业产业精深加工和都市农副产品配送中心。三是全力实施特色农业产业品牌战略。坚持绿色发展方向，重点突出沿绵江产业带的特色农产品种植，做强做优苏溪折耳根种植、中河无公害蔬菜种植、红岩韭菜种植、云瑶大棚反季节蔬菜种植等特色农产品，进一步打响“九绿香蔬”“苏溪折耳根”等优势农产品品牌，不断提升现代农业农产品附加值。四是积极探索青莲特色农业发展新模式。以三一国际共享农场为核心，以双石村为示范点，规划实施K12自然教育基地，开展国际研学、留学生夏令营等活动，鼓励支持三一国际共享农场全方位发展新时代乡村旅游，配套建设农林旅体验主题精品民宿（独立农舍、集合农宅、简易民宿），形成“国际范”的农场新模式，展现社会主义农村新气象。强力推进四川侏罗纪30万头仔猪项目，带动全镇农畜种养循环发展，使农民增收有新途径，农业产业有新发展，乡村振兴有新希望。

2.凝心聚力，有条不紊，大力推进“一园两地”建设

我们将充分调动全镇资源，上下齐心，协同配合，以李白文化为核心，以诗歌文脉为主线，以品牌塑造为关键，借力“一带一路”李白文化节等活动，按规划，分步骤，全力打造“一园两地”。一是努力解决遗留问题。成立专班，对上争取，对下协调，细化任务，落实责任，督促和指导李白文化产业园各方投资主体抓紧完成李白·时光里二期、桃花山道路建设等项目的完善和收尾阶段工作，着力化解太白古村A区和B区、生态停车场、氿氿鹿王产业园等具体项目历史遗留问题，确保社会和谐稳定，后期各项目顺利推进。二是狠抓文旅项目建设。按照李白文化产业园规划，精心打造李白·时光里三期、桃花山汤泉酒店、艺术家村落、太白书院和青莲李白文化诗词主题公园等一批重点项目，完成李白文化产业园核心区建设，着力提升李白故居景区硬件设施。三是提升景区服务水平。督促指导竹园公司引进专业团队，从管理体制入手对李白故居实行专业运营，充分利用金樽广场停车场、生态停车场、游客服务中心、高铁站前广场等已建成的旅游服务基础设施，通过大数据等现代科技手段，开发建设李白故里智慧旅游信息平台，逐步形成布局合理、功能完备的游客集散、服务体系，创建江油首个5A级景区。积极推动李白·时光里商业街招商，争取早日开街，发展夜间经济，把李白文化产业园打造成为绵阳的“不夜城镇”。完成以片区制定乡镇规划试点工作，配合完成“李白故里旅游区”规划并启动建设，配合举办李白文化节，引进国家级文旅企业到青莲现场考察，举办“太白长寿会”民间祭祀活动。

3.保护生态，持续开发，打造生态宜居新风貌

聚焦省级中心镇、江油市副中心、诗歌特色小镇建设，进一步增强人口吸纳、产业承载、公共服务等综合服务能力，打造宜居新镇。一是坚决打好生态文明建设“三大战役”。持续加强“散乱污”企业整治力度，重拳整治露天焚烧秸秆行为，全面实施森林防灭火，坚决防止大气污染。加强城乡环境综合治理，全覆盖搞好8个村2个社区清洁环境卫生，坚决防止面源污染。深入贯彻落实河长制，确保纵贯全境的涪江、盘江两大水系“水清、岸绿、河畅、景美”。二是大力实施“东扩西进、拓改结合”的古镇开发路径。进一步提升打造古镇风貌，对古镇资产进行盘活、开发和经营，重点呈现青莲古镇和传统文化商业街区，畅通交通路网，提升场镇“三化”。加快实施历史建筑（名贤祠、文昌宫、陕西会馆）串珠成线、传统商业街道路改造升级等项目，适时启动沿涪江的滨江大道、盘江青莲段水景观、剑仙大桥、绵江公路过街天桥等交通基础设施建设，形成与李白文化产业园区互补融合发展的局面。三是推进乡风文明建设。巩固全国文明村镇成果，全面抓好乡风文明建设，持续开展“好家风好家规”“文明家庭”等评选活动，大力弘扬廉政文化，树立行业新风，提倡文明行为，提高文明意识，形成良好的社会风尚。

4.积极作为，狠抓落实，坚决办好民生实事

一是办好重点民生实事。加快推进青莲镇建制村通村道路硬化项目、云瑶村三峡移民项目、青莲镇革命老区建设项目等重点民生实事项目。二是提高公共文化服务水平。加强对青莲镇综合文化站的治理，完善村（社区）文化体育设施，推进金樽广场使用率提升，打造“李白故里·华夏诗情”文化广场，在镇域内打造多个图书漂流角，构建全覆盖的图书空间网络体系，利用各类节假日组织开展丰富多彩的文体活动，并组织志愿者进行实地指导，将青莲建成江油市推进城乡公共文化服务体系一体化建设的重要组成部分。三是提高社会治理水平。强化安全生产工作，加强安全意识宣传教育，营造安全和谐的人文社区环境。加强民主法制建设，深化“平安建设”，深入实施网格化管理，不断提升网格员业务能力水平，加大矛盾纠纷调解化解，推进社会治安防护体系建设。四是落实惠民帮扶政策。落实好农业、计生、民政、社保、残联、群团等各项惠民政策，促进医疗卫生、文化教育、民政优抚、人口发展、疫情防控等各项工作全面推进。巩固拓展绵阳市食品安全示范乡镇成果；落实各项就业创业政策，强化职业培训、就业指导和扶持帮助，抓好特殊困难群体就业以及青年就业创业工作，提高就业创业服务水平；加大社保工作力度，全面推进城乡居民养老保险、“新农合”、“小额人身保险”、政策性农业保险等工作，促进社会保障体系完善健全；切实做好武装、工会、共青团、妇联、移民、保密、档案、防灾减灾等工作，确保社会和谐稳定，民生社会事业健康快速发展，居民幸福指数不断提升。

二、部门预算单位构成

青莲镇属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

序号	预算单位名称
1	江油市青莲镇人民政府

 

第二部分 江油市青莲镇

2022年部门预算表

 

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、政府采购支出预算表（公开表6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表7）

十五、部门整体支出绩效目标表（公开表8）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

2022年青莲镇预算公开表.xls

 

第三部分  江油市青莲镇

2022年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，青莲镇单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2022年收支总预算1383.42万元，比2021年收支预算总数增加237.80万元，主要原因是2022年将对村民委员会和村支部的补助支出纳入预算。

（一）收入预算情况

青莲镇2022年收入预算1383.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1383.42万元，占100%。

（二）支出预算情况

青莲镇2022年支出预算1383.42万元，其中：基本支出1238.42万元，占89.52%；项目支出145万元，占10.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

青莲镇2022年财政拨款收支总预算1383.42万元，比2021年财政拨款收支总预算增加237.80万元，主要原因是2022年将对村民委员会和村支部的补助支出纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1383.42万元；支出包括：一般公共服务支出529.39万元、教育支出7.42万元、社会保障和就业支出84.26万元、卫生健康支出39.22万元、城乡社区支出65.64万元、农林水支出595.19万元、住房保障支出62.30万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青莲镇2022年一般公共预算当年拨款1383.42万元，比2021年预算数增加237.80万元，主要原因是2022年将对村民委员会和村支部的补助支出纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款收入1383.42万元；支出包括：一般公共服务支出529.39万元，占38.27%；教育支出7.42万元，占0.54%；社会保障和就业支出84.26万元，占6.09%；卫生健康支出39.22万元，占2.84%；城乡社区支出65.64万元，占4.74%；农林水支出595.19万元，占43.02%；住房保障支出62.30万元，占4.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市青莲镇2022年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为4万元，主要用于：人大及人大代表工作站经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为428.69万元，主要用于：机关行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为87.7万元，主要用于：便民服务中心运行经费、平安创建经费、河长制经费、武装经费、食品药品监督检查经费、网格化环境监管经费、信访维稳专项资金、招商引资专项经费、综合服务专项经费和机关服务支出等。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为4万元，主要用于：纪检监察经费。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为5万元，主要用于：党建经费。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为7.42万元，主要用于：部门举办干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为1.2万元，主要用于：保障机关行政退休人员活动经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为83.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为21.66万元，主要用于：机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为17.56万元，主要用于：机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为24.34万元，主要用于：青莲镇社区干部报酬。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为41.30万元，主要用于：场镇设施运行经费（含诗歌小镇）、城乡环境综合整治经费。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2022年预算数为249.64万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算数为4.80万元，主要用于：青莲镇护林员补贴。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为3万元，主要用于：防汛救灾、抢险、人员安置经费。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为337.75万元，主要用于：青莲镇村干部报酬、农村公共运行维护经费、三资人员生活补贴和三资中心办公费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为62.30万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

青莲镇2022年一般公共预算基本支出1238.42万元，其中：

人员经费1019.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、计提的工会经费和福利费、生活补助等支出。

公用经费219.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）2022年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2021年预算下降66.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较与2021年预算持平。

2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

青莲镇2022年未安排政府性基金预算拨款支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青莲镇2022年未安排国有资本经营预算拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，江油市青莲镇机关运行经费财政拨款预算为678.33万元，比2022年预算减少90.04万元，下降11.73%。

（二）政府采购情况

2022年，青莲镇未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截截至2021年底，青莲镇固定资产总额5632.59万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年青莲镇开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算 145万元。其中：特定目标类项目16个，涉及预算145万元。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建、退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商，应急度汛、山洪灾害防治等。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2022年政府收支分类科目》）