江油市青莲镇2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。

2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育、提升市场正常功能，搞活市场流通；推广新型农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民因地制宜地发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，提高农村劳动力素质，引导农村劳动力有序转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，继续开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沼气池建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，并充分发挥其作用。

（二）2017年重点工作完成情况

1.抢抓机遇，乘势而上，综合区域优势，加快推进三次产业统筹协调发展。

（1）以全面建设李白文化产业园为载体，推动文旅融合取得新进展。

①拆迁及项目建设有效推进。

②景区营运机制不断完善。

③古镇开发管理初见成效。

④节会活动开展异彩纷呈。

（2）以发展壮大现代精致农业产业园为抓手，农旅融合达到新高度。

①乡村旅游逐渐壮大。

②农村改革有序推进。

③三农工作成效显著。

（3）以统筹工业转型结构调整为动力，工业强镇实现新跨越。

①推动转型升级。
    ②持续提质增效。

2.科学分析、精准发力，通过帮扶与自力更生，全面完成脱贫攻坚工作任务

（1）发挥党员干部示范带动作用。

（2）建立脱贫攻坚专项基金。

（3）医疗卫生助脱贫。

3.突出服务、重在落实，紧扣幸福美丽文明和谐富裕青莲，全面推进社会事业更好更快发展

（1）以富民惠民和改善民生为目标，社会事业取得新进展

①人口计生工作取得实效。

②民政社保残联工作全面落实。

③教育事业不断发展进步。

④公共卫生服务水平显著提升。

（2）以生态文明建设为重心，全面落实河长制，打造宜居宜业的美丽环境

①持续改善场镇环境。

②加大环境治理力度。

③全力打好“三大战役”。

4.依法行政、廉洁高效，认真践行“为民、务实、清廉”，树立起青莲干部的良好形象

（1）依法治理能力实现质的飞跃

（2）干部素养实现新提升

（3）拒腐防变能力得到新加强

二、部门概况

青莲镇人民政府是一个执行行政单位会计制度的独立核算综合机构，辖区内有行政村7个、社56个、村在职四职干部职数为28个。农村社区1个，政府机关设机构8个，分别是：党政办、城建办、经发办、社计办、农服中心、社服中心、文旅中心、故居管理处

三、收支决算总体情况

2017年决算收入合计2665.35万元，其中:财政拨款总额为2560.99元，（其中:上年结转100.95万元）,占99.9%；(其中 一般公共预算财政拨款收入1828..99万元，占71.42%；政府性基金预算财政拨款收入732万元，占28.58%；)国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入3.41万元，占0.1%。与2016年本年收入合计2101.3万元相比，增加564.05万元，增长26.84%。主要原因是增加了太白古村风貌补助资金及太白国家登山健身步道沿线风貌提升资金。

 2017年度，青莲镇共实现支出为2496.8万元，其中：基本支出875.32万元，占总支出的35.06%，项目支出1621.48万元，占总支出的64.94%。 上缴上级支出0万元；经营支出万元；对附属单位补助支出0万元。与2016年本年支出合计2078.8万元相比，增加418万元，增长20.1%。主要原因是完成了太白古村风貌建设项目及太白国家登山健身步道沿线风貌提升工程。

 四、财政拨款收支决算情况

江油市青莲镇人民政府2017年度财政拨款收支总决算2665.35万元。与2016年财政拨款收支2356.51万元相比，增加308.84万元，增加13.11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1761.4万元，占本年支出合计的70.64%。与2016年1428.73相比，一般公共预算财政拨款增加332.67万元，增加23.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1761.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出929.78万元，占52.79%；教育支出4.23万元，占0.24%；文化体育与传媒支出0.84万元，占0.05%；社会保障和就业支出354.34万元，占20.12%；城乡社区支出290.65万元，占16.5%；农林水支出163万元，占9.25%；医疗卫生支出18.56万元，占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为2万元，完成预算100%；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为403.43万元，完成预算97.05%，决算数小于预算数的原因是职工乡镇工作补贴结转下年发放；

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为235.4万元，完成预算87.92%，决算数小于预算数的原因是世行贷款项目防洪堤重建占用耕地租地费用和农村公共服务运行维护机制建设经费结转下年支付。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2017年决算数为132.02万元，完成预算100%；

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2017年决算数为10.53万元，完成预算100%；

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为28.67万元，完成预算100%；

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为3万元，完成预算100%；

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为5万元，完成预算100%；

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）：2017年决算数为109.74万元，完成预算100%；

10教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2017年决算数为4.23万元，完成预算100%；

11.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育及传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：2017年决算数为0.84万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2017年决算数为80.58万元，完成预算100%

13社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2017年决算数为0.94万元，完成预算100%

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2017年决算数为55.09万元，完成预算91.82%，决算数小于预算数的原因是人员调出基本养老保险有结余。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2017年决算支出数12.72万元，完成预算100%；

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：2017年决算支出数为52.88万元，完成预算100%；

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2017年决算支出数为17.13万元，完成预算100%；

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：2017年决算支出数为25.67万元，完成预算100%；

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2017年决算数为5.99万元，完成预算100%；

20.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项）：2017年决算数为7万元，完成预算100%；

21.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2017年决算数为19.75万元，完成预算97.82%，决算数小于预算数的原因是项目资金有结余。

22.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2017年决算数为30.28万元，完成预算100%；

23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2017年决算数为4万元，完成预算44.44%，决算数小于预算数的原因是项目资金结转下年支付。

24.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员供养支出（项）：2017年决算数为29.03万元，完成预算100%；

25.社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）：2017年决算数为7.68万元，完成预算100%；

26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业支出（项）：2017年决算数为5.61万元，完成预算58.38%，决算数小于预算数的原因是项目资金结转下年支付。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2017年决算支出数为11.39万元，完成预算100%；

28.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2017年决算支出数为7.17万元，完成预算100%；

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2017年决算数为12.72万元，完成预算100%；

30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城建基础设施建设（项）：2017年决算数为38.33万元，完成预算99.22%，决算数小于预算数的原因是项目资金有结余。

31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2017年决算数为132万元，完成预算100%；

32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2017年决算数为12万元，完成预算100%；

33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：2017年决算数为95.6万元，完成预算79.76%，决算数小于预算数的原因是项目资金结转下年支付。

34.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2017年决算数为15.21万元，完成预算88.23%，决算数小于预算数的原因是调出村官大学生生活补助结余。

35.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017年决算数为106.93万元，完成预算100%。

36.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2017年决算数为2.4万元，完成预算100%；

37.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2017年决算数为10.00万元，完成预算100%；

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议得补助（项）：2017年决算数为6万元，完成预算的9.09%，决算数小于预算数的原因是2017年一事一议项目财政奖补资金结转下年支付。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部得补助（项）：2017年决算数为22.45万元，完成预算49.39%，决算数小于预算数的原因是2017年公共服务运行维护机制建设经费结转下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出875.32万元，其中：

人员经费736.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费138.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.79万元，完成预算54.77%，其中：未安排因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算为2.86万元，完成预算95.33%，公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算23.72%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是政府各部门贯彻落实中央“八项”规定和省委、市政府“十项”规定精神，加强公务用车管理、规范公务接待活动，减少了相关支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.51万元，下降40.75，其中：未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.14万元，下降57.2%；公务接待费支出决算减少3.37万元，下降78.37%。减少的主要原因政府各部门贯彻落实中央“八项”规定和省委、市政府“十项”规定精神，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未安排因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费支出决算2.86万元，占75.46%；公务接待费支出决算0.93万元，占24.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年未安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.86万元。主要用于单位精准扶贫、环境治理、招商引资、党建、安全生产检查等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.14万元，下降57.2%。主要原因是贯彻落实中央“八项”规定和省委、市政府“十项”规定精神，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待38批次，接待187人次，共计支出0.93万元，具体内容包括：上级单位来镇指导、检查、督导工作，招商引资、项目推进等接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出732万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出138.71万元，比2016年增加2.44万元，增长1.79%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，未安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年度无绩效评价项目。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是基本支出经费保障水平偏低，二是预算编制仍需进一步精确细化，三是固定资产控制薄弱。如未按规定建立起定期财产盘点制度,购置的固定资产未能及时登记入账,未登记固定资产明细账和实物卡片,责任不明确等。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。严格控制每项支出，并定期将预算使用情况整理存档，针对突发性支出做好准备工作。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。三是加强对财务人员的业务培训，提高整体工作效率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门没有单独项目。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指江油市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入等。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指镇人大用于保障人大机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

4.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指镇人民政府用于开展日常事务，开展农村经济发展等未单独设置项级科目的专门性政府管理工作的项目支出。

6.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：指镇人民政府其他办公室用于开展日常事务等未单独设置项级科目的基本支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指镇纪检用于保障纪检工作正常运行、开展日常工作的专门性项目支出。

8.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇党委用于保障乡党委正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指镇党委用于开展日常事务，开展农村基层党建工作等未单独设置项级科目的专门性党委管理工作的项目支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指镇机关人员培训学习等基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指机关退休人员福利费等基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于死亡抚恤救助专项的项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指用于在乡复员、退伍军人生活补助专项的项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于在乡义务兵优待专项的项目支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指用于在乡复员、退伍军人生活补助专项的项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于其他残疾人事业专项的项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指用于中央自然灾害生活补助人员的专项项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指用于农村五保供养人员的专项项目支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于其他农村生活救助专项的项目支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于支持全镇社会保障和就业的基本支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指镇政府在职人员医疗保险、公务员大额医疗保险等基本支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指保障青莲镇场镇社区机构运转人员误工报酬、办公费支出；城乡环境综合治理经费及城镇运行维护的基本支出。

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指镇农服中心、社服中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

25.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指全镇农村地力补贴专项项目支出。

26.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指保障全镇大学生村官到基层任职补助的基本支出。

27.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指镇三资管理中心人员生活补助等基本支出。

28.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指镇护林员生活补助等基本支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指全镇用于开展一事一议项目的财政奖补支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指全镇用于保障村民委员会和村党支部正常运行、开展日常工作的办公费等基本支出。

31.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

江油市青莲镇人民政府     

2018年9月28日