江油市武都镇人民政府2022年部门预算

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、政府采购支出预算表（公开表6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表7）

十五、部门整体支出绩效目标表（公开表8）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

第三部分  江油市武都镇人民政府

2022年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，武都镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。武都镇人民政府2022年收支总预算1595.05万元,比2021年收支预算总数增加235.61万元，主要原因是人员和项目的增加。

（一）收入预算情况

武都镇人民政府2022年收入预算1595.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1595.05万元，占100%。

（二）支出预算情况

武都镇人民政府2022年支出预算1595.05万元，其中：基本支出1428.05万元，占89.53%；项目支出167万元，占10.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市武都镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1595.05万元,比2021年财政拨款收支总预算增加235.61万元，主要原因是人员和项目的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1595.05万元；支出包括：一般公共服务支出768.66万元、教育支出8.56万元、社会保障和就业支出131.53万元、城乡社区支出303.67万元、农林水支出305.82万元、住房保障支出71.81万元、灾害防治及应急管理支出5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市武都镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1595.05万元，比2021年预算数增加235.61万元，主要原因是人员和项目的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出768.66万元，占48.19%；教育支出8.56万元，占0.54%；社会保障和就业支出131.53万元，占8.25%；城乡社区支出303.67万元，占19.04%；农林水支出305.82万元，占19.17%；住房保障支出71.81万元，占4.5%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）15万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2.5万元，主要用于：其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）11.41万元，主要用于：财政对工会事务的补助支出。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）6万元，主要用于：其他用于商贸事务方面的支出。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）212.48万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）270.22万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）5万元，主要用于：各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）46万元，主要用于：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）44.06万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）147.35万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）4.63万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2万元，主要用于：其他人大事务支出。

14、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）8.56万元，主要用于：各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

15、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）37.84万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）57.81万元，主要用于：其他用于城乡社区管理事务的支出。

17、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2万元，主要用于：城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

18、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）75万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）131.02万元，主要用于：其他用于城乡社区方面的支出。

20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2万元，主要用于：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）13.2万元，主要用于：其他用于林业和草原方面的支出。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）240.28万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）48.34万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）18.8万元，主要用于：其他用于社会福利方面的支出。

26、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）82.28万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）20.90万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

28、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.5万元，主要用于：其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

29、社会保障和就业（类）其他生活补助（款）其他农村生活救助（项）9.03万元，主要用于：除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

30、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）5万元，主要用于：安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.81万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市武都镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1428.05万元，其中：

人员经费1176.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他交通费用等支出。

公用经费251.42万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市武都镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数13.16万元，其中：公务接待费7.16万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降0.55%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2022年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市武都镇人民政府2022年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市武都镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，江油市武都镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为251.42万元，比2021年预算增加164.62万元，增长189.65%。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2022年，江油市武都镇人民政府安排政府采购预算157万元，其中，政府采购货物预算155万元；政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，江油市武都镇人民政府共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2022年江油市武都镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目39个，涉及预算1596.05万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目4个，涉及预算251.42万元；特定目标类项目16个，涉及预算167万元。

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指财政对工会事务的补助支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指其他用于商贸事务方面的支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指其他人大事务支出。

15.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务的支出。

18.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

19.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

26.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

27.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

29.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

30.社会保障和就业（类）其他生活补助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

31.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。