索引号: 00000004/202005-00002 主题分类: 预算/决算
发文机构: 江油市武都镇 发文日期: 2019-04-05
文号: 关键词: 预算编制

武都镇2019年部门预算编制说明

2019-04-05 11:43文章来源: 江油市武都镇
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附件1

 

江油市武都镇2019年部门预算编制的说明

 

一、基本职责及主要工作

(一)单位职责

江油市武都镇人民政府属于江油市人民政府领导下的一级预算单位,单位性质为全额拨款的行政单位,主要贯彻上级指导精神,负责落实政策,加强管理,为民服务,促进全镇经济发展,维护社会稳定

(二)2019年重点工作任务

2019年,江油市武都镇人民政府将严格预算执行,执行财经纪律,支持各项财政改革工作,贯彻落实中央精神,管好用活各项财政性资金,支持基础设施建设和镇域经济发展,确保政府各项事业的正常运转。

二、部门预算单位构成

江油市武都镇人民政府内设8个政府机构(五办三中心),全额事业单位3个(农业服务中心、文旅中心、社会事务服务中心)

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,江油市武都镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、文化体育与传媒支出。2019年收支总预算2193.62万元,2018年收支预算总数增加495.47万元,主要原因是核减了部分一般公共服务支出,上年结转604.66万元。

(一)收入预算情况

江油市武都镇人民政府2019年收入预算2193.62万元,其中:上年结转604.66万元,占27.56%;一般公共预算拨款收入1588.96万元,占72.44%

(二)支出预算情况

江油市武都镇人民政府2019年支出预算2193.62万元,其中:基本支出1847.81万元,占84.24%;项目支出345.81万元,占15.76%

四、财政拨款收支预算情况说明  2018年财政拨款收支总预算增加495.47万元,主要原因是上年结转604.66万元,核减了部分一般公共服务支出和住房保障支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1588.96万元,上年结转604.66万元;

支出包括:一般公共服务支出553.15万元、教育支出6.05万元、社会保障和就业支出412.93万元、卫生健康支出27.72万元、住房保障支出48.43万元、城乡社区支出130.57万元、农林水支出604.67万元、文化旅游体育与传媒支出40.1万元、农村环境保护支出370万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市武都镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1588.96万元,比2018年预算数减少109.19万元,核减了部分一般公共服务支出和住房保障支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出553.15万元、教育支出6.05万元、社会保障和就业支出408.18万元、卫生健康支出27.72万元、住房保障支出48.43万元、城乡社区支出121.9万元、农林水支出383.43万元、文化旅游体育与传媒支出40.1万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市武都镇人民政府2019年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列本部门项级全部功能分类)

(一)一般公共服务(类)…(款)…(项)553.15万元,主要用于:武都镇党委、人大、政府、团体等机构正常运转的日常支出,和完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于扶贫、平安创建、安全监管等专项业务工作的经费支出。

(二)教育(类)…(款)…(项)6.05万元,主要用于:进修及培训。

(三)社会保障和就业(类)…(款)…(项)408.18万元,主要用于:社会事务服务中心机构正常运转的日常支出,武都镇机关退休人员日常公用经费,以及民政优抚、社会福利和城乡低保及困难人员生活救助。

(四)卫生健康(类)…(款)…(项)27.72万元,主要用于:职工医疗保障和人口与计划生育事务管理事务。

(五)住房保障(类)…(款)…(项)48.43万元,主要用于:机关、事业单位的住房公积金缴存。

(六)城乡社区(类)…(款)…(项)121.9万元,主要用于:社区干部工资和社区管理公用支出。

(七)农林水(类)…(款)…(项)383.43万元,主要用于:农业、林业、农村综合改革等支出。村组干部工资及村办公经费。

(八)文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项)40.1万元,主要用于:机关事业单位文旅中心、文旅项目的基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市武都镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1588.96万元,其中:

人员经费1084.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费158.85万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市武都镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数11.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.2万元,公务用车运行维护费6万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。发生额为零。

(二)公务接待费较2018年预算下降13.33%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求,严格控制接待规模及接待标准。

2019年公务接待费计划用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

(三)公务用车运行维护费2018年预算持平。

2019年安排公务用车运行维护费6万元,用于公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,公务用车保有量2

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市武都镇人民政府2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市武都镇人民政府2019年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,江油市武都镇机关运行经费财政拨款预算为158.85万元,比2018年预算减少32.16万元,下降16.84%

(二)政府采购情况说明

2019年,无政府采购安排。 

(三)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019江油市武都镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占有使用情况

截截至2018年底,江油市武都镇人民政府所属各预算单位固定资产总额400.21万元。共有车辆2辆,其中,保留公务用车2辆、执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)…(款)…(项):指用于保障人大、政府、纪检、群团、党委等正常运行、开展工作的人员和日常公用等基本支出。。

3.教育(类)…(款)…(项):指用于机关职工的教育培训。

4.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指用于保障社会服务中心正常运行、开展工作的基本支出以及退休人员活动费、民政优抚的人员支出。

5.卫生健康(类)…(款)…(项):指用于缴费单位职工的基本医疗保险支出,包含行政单位医疗和事业单位医疗。

6.住房保障(类)…(款)…(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.城乡社区(类)…(款)…(项):指社区人员的生活补助及社区开展的办公经费、城乡环境支出。包含其他城乡社区管理事务支出和城乡社区环境支出。

8.农林水(类)…(款)…(项):指村委会日常运转经费及三资管理中心的基本支出,以及农服中心的基本支出,包含农服中心事业运行、三资管理中心的其它农业支出、对村民委员会和村党支部的补助支出。

9.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指用于保障文化服务中心的人员及日常办公支出。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2019年政府收支分类科目》)

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