江油市武都镇2018年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市武都镇人民政府是基层行政单位，内设8个政府机构（五办三中心），下辖二级单位1个（王右木纪念园），全额事业单位3个（农业服务中心、文旅中心、社会事务服务中心）。

　　（二）人员情况

　　江油市武都镇人民政府共有编制82名，实有在职人员74人。其中：行政编制50名，实有46人；事业编制35名，实有25人；工勤3名，实有3人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2018年武都镇财政拨款收入1698.15万元。

　　2018年武都镇财政拨款支出1698.15万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇农业服务、文化事业和社会事务事业发展相关工作。

　　基本支出1575.15万元，是用于保障武都镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出1384.14万元，日常公用支出191.01万元。

　　项目支出123万元，是用于保障武都镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市武都镇2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出621万元，主要用于：武都镇党委、人大、政府、团体等机构正常运转的日常支出，和完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于扶贫、平安创建、安全监管等专项业务工作的经费支出。

　　（二）教育支出6.48万元，主要用于：进修及培训。

　　（三）社会保障和就业支出396.94万元，主要用于：社会事务服务中心机构正常运转的日常支出，武都镇机关退休人员日常公用经费，以及民政优抚、社会福利和城乡低保及困难人员生活救助。

　　（四）医疗卫生支出29.55万元，主要用于：职工医疗保障和人口与计划生育事务管理事务。

　　（五）住房保障支出51.8万元，主要用于：机关、事业单位、下属二级单位职工的住房公积金缴存。

　　（六）城乡社区支出99.4万元，主要用于：社区干部工资和社区管理公用支出。

　　（七）农林水支出394.45万元，主要用于：农业、林业、农村综合改革等支出。村组干部工资及村办公经费。

　　（八）文化体育与传媒支出98.53万元，主要用于：机关事业单位文旅中心、二级单位右木纪念园机构运转、文旅项目的基本支出。

　　三、当年财政拨款规模变化情况

　　2018年武都镇财政拨款1698.15万元，比2017年预算数减少21万元，主要是核减了一般公共服务支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算与2017年预算持平。发生额为零。

　　（二）公务接待费较2017年预算下与2017年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、接受上级检查、完成重点工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降27.67%。主要原因是制定公车管理办法，厉行节约，严控公车运行维护支出。

　　2018年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，江油市武都镇机关运行经费财政拨款预算为191.01万元，比2017年预算减少50.09万元，下降20.78%。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年，无政府采购安排。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年江油市武都镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款123万元。
       
        （四）国有资产占有使用情况
        
        截至2017年底，江油市武都镇机关所属各预算单位固定资产总额408.8万元。共有车辆2辆，保留公务用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。

　　六、名词解释

　　1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　2、一般公共服务（类）（款）（项）：指用于保障人大、政府、纪检、群团、党委等正常运行、开展工作的人员和日常公用等基本支出。

　　3、教育（类）（款）（项）：指用于机关职工的教育培训。

　　4、文化体育与传媒（类）（款）（项）: 指用于保障文化服务中心的人员及日常办公支出。

　　5、社会保障和就业（类）（款）（项）: 指用于保障社会服务中心正常运行、开展工作的基本支出以及退休人员活动费、民政优抚的人员支出。

　　6、医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）: 指用于缴费单位职工的基本医疗保险支出，包含行政单位医疗和事业单位医疗。

　　7、城乡社区（类）（款）（项）：指社区人员的生活补助及社区开展的办公经费、城乡环境支出。包含其他城乡社区管理事务支出和城乡社区环境支出。

　　8、农林水（类）（款）（项）：指村委会日常运转经费及三资管理中心的基本支出，以及农服中心的基本支出，包含农服中心事业运行、三资管理中心的其它农业支出、对村民委员会和村党支部的补助支出。

　　9、住房保障（类）（款）（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　10、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：

武都镇2018年部门预算公开表