| 索引号： | 00000004/2017-00270 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 江油市武都镇 | 发文日期： | 2017-09-28 |
| 文号： | 关键词： | 决算 |
江油市武都镇人民政府2016年部门决算编制说明
江油市武都镇人民政府
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。江油市武都镇人民政府主要负责执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。王右木纪念园主要负责管理王右木故居、王右木纪念馆的运行和维护。
（二）2016年重点工作完成情况。2016年，武都镇坚持市委“11321”发展战略不动摇，紧紧围绕“两个一号工程”，把“转型升级、统筹发展”放在重中之重，不仅实现了经济社会发展的高位求进，而且取得了民生持续改善的巨大进步；不仅开创了全面深化改革、转型升级的崭新局面，而且塑造了创新实干高效的政府形象，并连续5年综合排名进入全市前5名，相继荣获全国重点镇、全国文明村镇、四川省百镇建设试点镇等殊荣。2016年实现财税收入1.38亿元，规模工业总产值43.06亿元，农民人均可支配收入15670元；固定资产投资达5.92亿元；招商引资到位资金达3.56亿元。
二、部门概况
武都镇人民政府是一个执行行政单位会计制度的独立核算综合机构，下设行政单位1个，8个政府机构（五办三中心），全额事业单位4个（农业服务中心、文旅中心、社会事务服务中心），下辖二级单位王右木纪念园和房产公司。辖区内有行政村16个（其中一个村带社区）、社165个、村在职四职干部职数为68个，农村社区2个。
三、收支决算总体情况
2016年武都镇人民政府本年收入合计4610.45万元，其中：财政拨款收入4609.55万元，占99.98%；其它收入0.90万元，占0.02%。
2016年武都镇人民政府本年支出合计4232.45万元，其中：基本支出1341.51万元，占30.96%；项目支出2890.94万元，占68.3%。
四、财政拨款收支决算情况
武都镇人民政府2016年财政拨款收支总决算4679.55万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1543.62万元，增加49.22%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武都镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出2886.55万元，占本年支出合计的68.2%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加120.62万元，增长4.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
武都镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出2886.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出725.25万元，占25.13%；教育支出6.02万元，占0.21%；文化体育与传媒支出377.86万元，占13.09%；社会保障和就业支出381.4万元，占13.21%；医疗卫生与计划生育支出24.99万元，占0.87%；节能环保支出230.75万元，占7.99%；城乡社区支出280.77万元，占9.73%；农林水支出770.85万元，占26.7%；商业服务业等支出40万元，占1.39%；住房保障支出48.66万元，占1.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为28.79万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为5万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为500.62万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为144万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2016年决算数为25.21万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为3万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为14.62万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为4万元，完成预算100%。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2016年决算数为6.02万元，完成预算100%。
10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2016年决算数为39.63万元，完成预算100%。
11.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2016年决算数为338.23万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2016年决算数为15.87万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为54.33万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2016年决算数为38.16万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算数为19.92万元，完成预算82.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：2016年决算数为77.19万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2016年决算数为36.72万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：2016年决算数为33.9万元，完成预算91.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2016年决算数为20.02万元，完成预算199.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
20.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）：2016年决算数为11万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：2016年决算数为52.77万元，完成预算97.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
22.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2016年决算数为3.48万元，完成预算95.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2016年决算数为18.06万元，完成预算100%。
24. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为24.99万元，完成预算100%。
25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：2016年决算数为230.75万元，完成预算67.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，资金结转至下年使用。
26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2016年决算数为118.77万元，完成预算100%。
27.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2016年决算数为100万元，完成预算100%。
28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2016年决算数为62万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2016年决算数为101.34万元，完成预算100%。
30. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：2016年决算数为206.8万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2016年决算数为12.42万元，完成预算100%。
32. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2016年决算数为3.84万元，完成预算16.11%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，资金结转至下年使用。
33. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2016年决算数为10.56万元，完成预算100%。
34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2016年决算数为23万元，完成预算6.93%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，资金结转至下年使用。
35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2016年决算数为332.89万元，完成预算100%。
36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2016年决算数为80万元，完成预算100%。
37.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2016年决算数为40万元，完成预算100%。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为48.66万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武都镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出1340.61万元，其中：
人员经费1168.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费172.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
武都镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.56万元，完成预算99.71%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为7.56万元，完成预算99.47%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我镇厉行节约，严格控制三公经费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.84万元，下降17.32%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.2万元，下降3.23%；公务接待费支出决算减少2.64万元，下降25.88%。三公经费减少的主要原因是我镇严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府十项规定，进一步规范了公务用车管理、公务接待事项，三公经费开支大幅下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.56万元，占55.75%；公务接待费支出决算6万元，占44.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年我镇没有安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费7.56万元,其中：
无车辆购置支出，截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、皮卡车1辆。
公务用车运行维护费支出7.56万元。主要用于各办各中心下村及到市级部门办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次，1033人，共计支出6万元，具体内容包括：上级部门到我镇检查、验收项目、招商引资等工作接待用餐。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
武都镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1345万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，武都镇人民政府机关运行经费支出172.07万元，比2015年增加4.45万元，增长2.65%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，武都镇人民政府公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
17.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属不无关、纪念馆（室）的支出。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活费。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
27.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指反映农村五保供养支出。
28.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
30. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。
33.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
35.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
36. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
37.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
38. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
39. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
43.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
45.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
46.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
50.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。江油市武都镇人民政府主要负责执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。王右木纪念园主要负责管理王右木故居、王右木纪念馆的运行和维护。
（二）2016年重点工作完成情况。2016年，武都镇坚持市委“11321”发展战略不动摇，紧紧围绕“两个一号工程”，把“转型升级、统筹发展”放在重中之重，不仅实现了经济社会发展的高位求进，而且取得了民生持续改善的巨大进步；不仅开创了全面深化改革、转型升级的崭新局面，而且塑造了创新实干高效的政府形象，并连续5年综合排名进入全市前5名，相继荣获全国重点镇、全国文明村镇、四川省百镇建设试点镇等殊荣。2016年实现财税收入1.38亿元，规模工业总产值43.06亿元，农民人均可支配收入15670元；固定资产投资达5.92亿元；招商引资到位资金达3.56亿元。
二、部门概况
武都镇人民政府是一个执行行政单位会计制度的独立核算综合机构，下设行政单位1个，8个政府机构（五办三中心），全额事业单位4个（农业服务中心、文旅中心、社会事务服务中心），下辖二级单位王右木纪念园和房产公司。辖区内有行政村16个（其中一个村带社区）、社165个、村在职四职干部职数为68个，农村社区2个。
三、收支决算总体情况
2016年武都镇人民政府本年收入合计4610.45万元，其中：财政拨款收入4609.55万元，占99.98%；其它收入0.90万元，占0.02%。
2016年武都镇人民政府本年支出合计4232.45万元，其中：基本支出1341.51万元，占30.96%；项目支出2890.94万元，占68.3%。
四、财政拨款收支决算情况
武都镇人民政府2016年财政拨款收支总决算4679.55万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1543.62万元，增加49.22%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武都镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出2886.55万元，占本年支出合计的68.2%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加120.62万元，增长4.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
武都镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出2886.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出725.25万元，占25.13%；教育支出6.02万元，占0.21%；文化体育与传媒支出377.86万元，占13.09%；社会保障和就业支出381.4万元，占13.21%；医疗卫生与计划生育支出24.99万元，占0.87%；节能环保支出230.75万元，占7.99%；城乡社区支出280.77万元，占9.73%；农林水支出770.85万元，占26.7%；商业服务业等支出40万元，占1.39%；住房保障支出48.66万元，占1.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为28.79万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为5万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为500.62万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为144万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2016年决算数为25.21万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为3万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为14.62万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为4万元，完成预算100%。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2016年决算数为6.02万元，完成预算100%。
10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2016年决算数为39.63万元，完成预算100%。
11.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2016年决算数为338.23万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2016年决算数为15.87万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为54.33万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2016年决算数为38.16万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算数为19.92万元，完成预算82.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：2016年决算数为77.19万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2016年决算数为36.72万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：2016年决算数为33.9万元，完成预算91.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2016年决算数为20.02万元，完成预算199.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
20.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）：2016年决算数为11万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：2016年决算数为52.77万元，完成预算97.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
22.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2016年决算数为3.48万元，完成预算95.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2016年决算数为18.06万元，完成预算100%。
24. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为24.99万元，完成预算100%。
25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：2016年决算数为230.75万元，完成预算67.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，资金结转至下年使用。
26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2016年决算数为118.77万元，完成预算100%。
27.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2016年决算数为100万元，完成预算100%。
28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2016年决算数为62万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2016年决算数为101.34万元，完成预算100%。
30. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：2016年决算数为206.8万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2016年决算数为12.42万元，完成预算100%。
32. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2016年决算数为3.84万元，完成预算16.11%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，资金结转至下年使用。
33. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2016年决算数为10.56万元，完成预算100%。
34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2016年决算数为23万元，完成预算6.93%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，资金结转至下年使用。
35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2016年决算数为332.89万元，完成预算100%。
36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2016年决算数为80万元，完成预算100%。
37.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2016年决算数为40万元，完成预算100%。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为48.66万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武都镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出1340.61万元，其中：
人员经费1168.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费172.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
武都镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.56万元，完成预算99.71%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为7.56万元，完成预算99.47%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我镇厉行节约，严格控制三公经费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.84万元，下降17.32%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.2万元，下降3.23%；公务接待费支出决算减少2.64万元，下降25.88%。三公经费减少的主要原因是我镇严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府十项规定，进一步规范了公务用车管理、公务接待事项，三公经费开支大幅下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.56万元，占55.75%；公务接待费支出决算6万元，占44.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年我镇没有安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费7.56万元,其中：
无车辆购置支出，截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、皮卡车1辆。
公务用车运行维护费支出7.56万元。主要用于各办各中心下村及到市级部门办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次，1033人，共计支出6万元，具体内容包括：上级部门到我镇检查、验收项目、招商引资等工作接待用餐。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
武都镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1345万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，武都镇人民政府机关运行经费支出172.07万元，比2015年增加4.45万元，增长2.65%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，武都镇人民政府公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
17.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属不无关、纪念馆（室）的支出。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活费。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
27.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指反映农村五保供养支出。
28.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
30. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。
33.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
35.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
36. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
37.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
38. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
39. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
43.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
45.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
46.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
50.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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川公网安备 51078102110089号