关于江油市武都镇2015年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市武都镇是基层行政单位，主要负责镇辖区内政治、经济、文化、安全等管理工作。内设9个股室，下设2个二级单位，包括：武都镇王右木纪念园、武都镇房产经营公司。

　　（二）人员情况

　　江油市武都共有编制88名，实有在职人员71人。其中：行政编制50名，实有40人；参公行政编制0名，实有0人；事业编制35名，实有31人；工勤3名，实有3人。离退休人员50人，其中：离休人员0人，退休人员50人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2015年市财政拨款收入1258万元。

　　2015年镇财政拨款支出1258万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全武都镇事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障武都镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出301万元，对个人和家庭的补助支出675万元，基本公用支出157万元，业务经费支出125万元。

　　项目支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门类级全部功能分类）

　　（一）一般公共服务支出368万元，主要用于：行编人员的基本支出和公业务费。

　　（二）教育支出4万元，主要用于职工教育经费。

　　(三)文化体育与传媒支出102万元。主要用于文旅中心和右木馆人员基本支出和公业务费

　　（四）社会保障和就业支出260万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务和行政事业单位退休人员工资经费。

　　（五）医疗卫生支出25万元，主要用于：行政事业单位职工医保缴费。

　　（六）住房保障支出34万元，主要用于：行政事业单位职工住房保障的公积金缴费。

　　（七）农林水支出342万元,主要用于农业事业人员基本支出和公业务费用、村社干部报酬（含退养退职）、村官大学生补助、护林员补助及三资管理中心经费等。

　　(八)其他城乡社区管理事务支出现123万元,主要用于房产公司职工基本支出和公业务费

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数20.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.3万元，公务用车购置及运行维护费14.5万元。

　　（一）、因公出国（境）经费较2014年预算增长/下降0%（或与2014年预算持平）。主要原因是没安排经费也没支出。

　　根据市外办安排的2015年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：没有。

　　（二）、公务接待费较2014年预算下降1.27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于执行公务、参观学习、视察检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）、公务用车购置及运行维护费较2014年预算下降0.35%与2014年预算略有下降。主要原因是燃修费、保险费有增无减。

　　2015年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置轿车0辆，安排经费0万元。

　　2015年安排公务用车运行维护费15万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量5辆。
附件：

武都镇部门预算公开表