江油市太平镇2018年部门预算编制的说明

一、基本情况 （一）机构设置和主要职责江油市太平镇人民政府是行政单位，主要负责镇辖区内政治、经济、文化、安全等管理与服务工作。内设五个综合办事机构，三个直属事业机构。下辖6个城市社区、4个乡镇社区、21个村民委员会，225个村民小组。 （二）人员情况江油市太平镇行政事业共有编制75名，实有在职人员68人。其中：行政编制57名，实有53人，行政工勤编制3名，实有行政工勤2人，事业编制15名，实有13人；离休人员1名。 二、财政拨款收支预算情况 2018年江油市太平镇人民政府财政拨款收入2016.23万元。 2018年江油市太平镇人民政府财政拨款支出2016.23万元，主要用于保障太平镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担太平镇事业发展相关工作。 基本支出1941.23万元，是用于保障太平镇政府机关、下属村和社区等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出528.83万元，商品和服务支出237.72万元，对个人和家庭的补助支出1011.70万元。 项目支出，是用于保障江油市太平镇人民政府机关、下属村、社区等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 江油市太平镇人民政府2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门项级全部功能分类） （一）一般公共服务支出668.88万元，主要用于：党派公共服务人员和公用支出24.88万元，人大公共服务人员和公用支出17万元，政府公共服务人员和公用支出627万元。 （二）教育支出6.34万元，主要用于：职工培训费6.34万元。 （三）社会保障和就业支出524.53万元，主要用于：单位退休人员经费69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出88.64万元，抚恤（死亡抚恤、遗属补助）19.64万元，生活补助（复员退伍军人、农村籍退伍士兵老年）247.65万元，儿童福利1.56万元，农村五保供养支出94.68万元，其他农村生活救助3.36万元。 （四）医疗卫生支出27.67万元，主要用于：机关职工医疗保险27.67万元。 （五）农林水支出551.67万元，主要用于：农业服务中心、社会事务服务中心人员和公用支出95.7万元，对高校毕业生到基层（一村一名大学生）任职补助8.22万元，农村三资管理中心人员经费5.2万元，护林员补助6万元，防汛工作经费2万元，退养三职、四职及村干部任期补助33.76万元，村委会人员和公用支出400.79万元。 （六）城乡社区支出186.4万元。主要用于：社区人员和公用支出170.4万元，城乡环境综合治理工作经费16万元。 （七）住房保障支出50.74万元，主要用于：机关职工住房公积金50.74万元。 三、当年财政拨款规模变化情况 2018年江油市太平镇人民政府财政拨款2016.23万元，比2017年预算数增加159.01万元。主要是民政支出增加，新成立两个城市社区城乡社区支出增加。 四、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2018年“三公”经费财政拨款预算数12.02万元，其中：因公务接待费5.52万元，公务用车购置及运行维护费6.5万元。 （一）、因公出国（境）经费本单位2018年度无预算安排，本单位近几年无因公出国（境）经费支出。 （二）公务接待费较2017年预算下降5.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。2018年公务接待费计划用于执行公务、招商引资、交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降13.3%。主要原因是规范公务用车管理。 2018年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。 2018年安排公务用车运行维护费6.5万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。 五、政府采购情况 说明2018年，未安排政府采购预算。 六、名词解释 1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、一般公共服务（类）…（款）…（项）： 2010102指一般行政管理事务；2010301指行政运行，2010302指一般行政管理事务；2010399指其他政府办公厅及相关机构事务支出；2011102指一般行政管理事务；2013101指行政运行；2013102指一般行政管理事务。　　3、教育（类）…（款）…（项）：2050803指培训支出。 　　4、社会保障和就业（类）…（款）…（项）：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080599指其他行政事业单位离退休支出；2080801指死亡抚恤；2080803指在乡复原退伍军人生活补助；2080805指义务兵优待；2080806指农村籍退役士兵老年生活补助；2081001指儿童福利；2082102指农村五保供养支出；2082502指其他农村生活救助； 　　5、医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）: 2101101行政单位医疗。 　　6、城乡社区（类）…（款）…（项）： 2120199其他城乡社区管理事务支出； 2120501城乡社区环境卫生； 　　 7、农林水（类）…（款）…（项）： 2130104事业运行；2130122农业生产支持补贴；2130152对高校毕业到基层任职补助；2130199其他农业支出；2130299其他林业支出；2130701对村级一事一议的补助；2130705对村民委员会和村党员支部的补助； 　 8、住房保障（类）…（款）…（项）：2210201住房公积金。 9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

江油市太平镇2018年部门预算公开表